¡La certificación de facturas con IVA ha cambiado mucho! ¡20 preguntas y 20 respuestas para resolver tus problemas de facturación y deducciones!
Autor: lanzamiento original de lolo Finance and Taxation Think Tank
Después de que se lanzó por completo la versión 2.0 del sistema de gestión de facturas con IVA, muchos fanáticos plantearon varias preguntas, incluida la verificación de facturas, la certificación de deducciones y espera de transferencia de entrada. También le han enviado guías de operación oficiales relevantes anteriormente. Hoy les contaré sobre las preguntas de alta frecuencia recopiladas la semana pasada.
1. Acerca de la función "Verificar"
1. Vi en el sistema de confirmación de factura que se certificó una factura el mes pasado. ¿Importa?
Sin impacto, sólo comprobando la autenticación en el sistema.
2. ¿Qué debo hacer si la factura no se descuenta ahora?
Si no se descuenta no se comprobará. Mientras no esté caducado, podrás consultarlo en cualquier momento.
3. Si no quiero deducir esta factura ahora, ¿cómo debo manejar las cuentas después de que el sistema de facturación esté funcionando?
Entre los temas a deducir:
Débito: gastos relacionados
Impuesto a pagar - impuesto al valor agregado a pagar - impuesto soportado a deducir
Préstamo: Depósito Bancario
4. ¿Qué hacer si no se deduce la cuenta y se verifica la cuenta?
Según la contabilidad normal, el importe del impuesto está incluido en el coste.
5. Si no deduzco una factura temporalmente y luego la deduzco, ¿puedo elegir "Revisar la factura y no deducirla"?
No puedes. Las facturas marcadas como "no deducibles" no se pueden deducir nuevamente después de presentar las declaraciones de impuestos del período actual.
6. ¿Necesito consultar los billetes especiales no deducibles?
Si no se controla, equivale a una multa ordinaria y se puede comprobar fácilmente como una multa de detención. En el pasado, el impuesto soportado podía deducirse primero y luego transferirse. Ahora, si después de la actualización del sistema se determina que el boleto de precio especial obtenido está dentro del rango no deducible, puede elegir "Verificar si no es deducible".
7. ¿Qué debo hacer si inspecciono y certifico una factura que no se puede deducir?
Realizar operación de transferencia de entrada. Si se confirma que una factura no se puede deducir de la certificación, es más fácil seleccionar "inspección sin deducible" desde el principio.
8. ¿Cuál es la diferencia entre "verificar y no deducir" y "verificar y deducir" antes de que se transfiera el impuesto soportado en la nueva función de la plataforma?
Si selecciona "Cheque no deducido", el impuesto que no se puede deducir en el procesamiento contable se puede incluir directamente en el costo actual, y la deducción y transferencia del impuesto soportado no tiene por qué ser tan complicada. .
9. La plataforma puede modificar el "importe efectivo del impuesto", entonces ¿puedo deducir una factura cada dos meses?
No puedes. Cuando sólo se puede obtener una factura y no se puede deducir parte del impuesto soportado, es necesario modificar el importe del impuesto efectivo. Por ejemplo, una gran cantidad de bienes comprados tienen diferentes usos, algunos se utilizan para trabajos de oficina y otros para beneficios de los empleados, etc. En el pasado, los impuestos soportados por el departamento de bienestar social se transferían sin facturación separada. Ahora que el sistema se ha actualizado, ya no es necesario que todos transfieran el impuesto soportado y pueden deducirlo modificando el impuesto efectivo.
Así que no te preocupes, modificar el “monto efectivo del impuesto” no significa múltiples deducciones.
2. Acerca de la función "Confirmar firma"
10.
Esta pregunta es para confirmar que la firma no es el nombre de alguien. Este paso consiste en ingresar la contraseña del certificado o la contraseña de la clave de control de impuestos del disco de control de impuestos.
11. ¿Cuánto tiempo se tarda en confirmar la firma una vez verificada la factura?
Sin límite de tiempo. "Confirmar firma" es una función abierta durante el período del informe, siempre que pueda firmar durante el período del informe.
12. Mi factura ha sido certificada. ¿Por qué el formulario de declaración de IVA no tiene firma?
Luego sigue las instrucciones para confirmar tu firma.
13. La autenticación de la factura actual requiere una firma. ¿Se puede revocar una firma? ¿Puedo firmar varias veces en el mismo mes?
Si se trata de una deducción, la firma se puede revocar, y tanto la confirmación como la revocación de la firma se pueden realizar varias veces; si se trata de un cheque de devolución de impuestos, no se puede revocar después de confirmar la firma; ; si la devolución de impuestos es una consignación de agencia, no se requiere firma y no se puede revocar.
14. Si no tenemos la deducción del impuesto soportado este mes, ¿aún tenemos que solicitar estadísticas y firmar para confirmar?
Si no hay factura con IVA a deducir, no se requiere confirmación de firma.
En tercer lugar, dudas sobre el proceso
15. ¿Por qué me pregunta que no he obtenido información crediticia cuando declaro el IVA?
Solicite estadísticas primero, genere estadísticas resumidas de facturas que se puedan utilizar para declarar deducciones en el período actual y luego declare después de confirmar la firma.
16. Antes de la actualización del sistema, emití una factura especial con letra roja sin conexión. Después de actualizar el sistema, descubrí que esta factura había desaparecido, pero la cantidad de facturas restantes era la misma que antes. ¿Por qué?
Las facturas offline solo se pueden consultar después de subirlas a la oficina de impuestos. Puedes esperar unos días. Si aún no las encuentras, debes ir a la plataforma de verificación de facturas para comprobar si la factura existe. Además, también puede ser una cuestión fiscal. Si se confirma la facturación fuera de línea durante el proceso de actualización del sistema de facturación, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tax Disk para obtener una resolución.
17. En la actualidad, la empresa sólo tiene impuesto soportado y ningún impuesto repercutido. ¿Cómo registrarse en la plataforma actualizada del sistema de gestión de facturas? En el pasado, sólo se exigía una certificación y no se deducían puntos. Ahora elijo deducir directamente el impuesto soportado, ¡pero no hay impuesto repercutido!
Es necesario declarar el impuesto repercutido. Verifique si el resumen no ha sido reportado y comuníquese con el departamento de impuestos para confirmar.
18. Me gustaría preguntar si se puede deducir la factura verificada de 5438 00 en junio antes de esta actualización. ¿Se requiere alguna otra acción?
Consulta directamente las facturas previamente certificadas para la deducción, solicita las estadísticas, confirma la firma y listo.
19. Para empresas con tres certificados en uno, ¿también se pueden operar en esta plataforma las facturas emitidas con números fiscales antiguos?
Si la autoridad tributaria mantiene correctamente la correspondencia entre los números de impuesto antiguos y nuevos en el sistema de recaudación y gestión y la sincroniza con el sistema de contabilidad electrónica, puede utilizar el nuevo disco modificado para consultar los datos de la números de impuestos antiguos y nuevos. En caso contrario, sólo podrá encontrar la factura con el nuevo NIF y deberá ponerse en contacto con la autoridad competente para su tramitación.
20. Vi una factura vencida en el nuevo sistema. El nuevo sistema también tiene una función de "verificar deducción de factura vencida". ¿Esto significa que todavía puedo deducir esta factura?
No necesariamente. Si la factura tiene más de 360 días desde la fecha de emisión, puede intentar verificar la deducción de la factura. Si la verificación tiene éxito, demuestra que la factura no ha llegado realmente a la fecha de deducción. Si no se puede encontrar, utilice la nueva función "Verificar facturas vencidas para deducción" para proporcionar materiales de respaldo a la oficina de impuestos. Después de pasar la revisión, regrese a la plataforma para su verificación.
Después de que se actualizó el sistema de gestión de facturas, muchos contadores encontraron problemas en el trabajo de certificación y deducción, especialmente en los dos días previos a su puesta en línea, muchos de los problemas encontrados pusieron a los fanáticos muy ansiosos. Si tienes alguna pregunta sobre el nuevo sistema, puedes dejar un mensaje y los fans también pueden ayudarse unos a otros ~ @财水智库 Todos los derechos reservados.