¿Qué pasa con la gestión y el filtrado de vales de activos fijos? ¿Los vales nunca salen?

Establecer método de manejo de excepciones: 1. Haga clic en Contabilidad financiera → Activos fijos → Gestión de comprobantes, haga doble clic en Gestión de comprobantes de tarjetas 2. Aparece la interfaz de configuración del esquema de filtrado y gestión de comprobantes. Seleccione el período correspondiente, seleccione Todo o Todo para el estado del comprobante y haga clic en [Aceptar], haga clic en Archivo-Opciones, elija manejar diferentes excepciones por separado y marque Recuperar comprobantes erróneos para modificación manual.

2.Resuma los pasos para generar comprobantes: 1. Haga clic en Contabilidad financiera → Activos fijos → Gestión de comprobantes, haga doble clic en Gestión de comprobantes de tarjetas 2. Aparece la interfaz de configuración del esquema de filtrado y gestión de comprobantes. Seleccione el período correspondiente, seleccione todo o todo para el estado del comprobante y haga clic en [Aceptar] 3. Presione la tecla Mayús para seleccionar varias tarjetas, haga clic en el botón [Resumen] y aparecerá la interfaz de modificación del comprobante correspondiente; , haga clic en [Guardar].

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