¿Dónde está el acuerdo en el sistema China Resources Vanguard?
¿Dónde está el acuerdo en el sistema China Resources Vanguard? Los detalles son los siguientes:
Instrucciones de operación del sistema de servicio de proveedores Vanguard de China Resources:
1 Operación de conciliación:
Los proveedores pueden verificar su estado de liquidación. o congelado. Si el estado está congelado, Ubuneng puede iniciar una solicitud de conciliación. Operación de conciliación: haga clic para iniciar una solicitud de conciliación, seleccione una empresa de liquidación y haga clic en Siguiente. Luego haga clic en Consulta, verifique el documento y haga clic en Importar documento para confirmar. Después de verificar los documentos, haga clic en Confirmar para saltar a los documentos verificados. Genere la orden LQ y haga clic en Aceptar. El formulario de solicitud de conciliación se enviará a la plataforma de liquidación y se generará un número de orden de liquidación PN.
2. Consulta del formulario de solicitud de liquidación:
Este módulo puede imprimir los detalles de la conciliación. Si el pago ha sido pagado, puede solicitar una factura. Estado del documento: Nuevo - "Preparación del documento". revisión -》Confirmación de factura-》Aprobación-》pagado.
3. Respecto a las excepciones de conciliación
Cuando la entidad de liquidación está congelada no se permite la conciliación. La misma entidad liquidadora no podrá iniciar nuevamente la conciliación cuando existan nuevos documentos. Cuando el sujeto de la conciliación no tiene datos de liquidación, el sistema le indicará "No tiene ningún negocio con esta empresa de liquidación, por lo que no es necesario solicitar la conciliación. Cuando el monto congelado a liquidar sea menor que 0, le indicará que el la empresa de liquidación no tiene saldo suficiente y la conciliación se suspende.
4. Ingreso de facturas
El ingreso de facturas solo se puede realizar cuando se cumple el nuevo estado de envío y el estado de aprobación de preparación del documento una vez confirmado. , no se puede editar.
En proceso Antes de ingresar la factura, confirme si la información ha sido completada en el módulo de mantenimiento de proveedores de gestión del sistema, de lo contrario no se puede ingresar. tasa correspondiente al monto de factura recomendado. Si se encuentra un error después de ingresar y enviar la factura, se puede procesar antes de que el oficial de conciliación la haya revisado. Solicite al reconciliador que devuelva el pago al proveedor y lo vuelva a ingresar. el monto del impuesto de la factura es bajo, el sistema le indicará
5. Archivos adjuntos de liquidación:
Los archivos adjuntos necesarios para la liquidación incluyen: estado de cuenta y liquidación para el encabezado del formulario, factura. y los detalles de entrada de la factura, el arrendatario debe proporcionar una copia del documento de identidad y el número de cuenta del banco receptor, así como su firma y huella digital.