Cómo rellenar el formulario de almacenamiento
Pregunta 2: ¿Cómo cumplimentar los documentos de recepción y entrega para pequeñas empresas? Deberíamos contratar a dos jefes de almacén para que se encarguen de esto y completen la lista. En cuanto a cómo completar la lista, debe completarla uno por uno de acuerdo con el contenido relevante de la lista. Debe tener una firma para entrar y salir del almacén; de lo contrario, ¡es fácil hacer trampa! ~~
Deja que salga el jefe y resuelva por completo los problemas anteriores. A partir de hoy, no será ningún problema mantener registros cuidadosos de sus recibos e inventario.
Pregunta 3: ¿Cómo cumplimentar los documentos de entrada y salida? 1. Los productos del inventario deben completarse en el elemento de cuenta en la parte inferior izquierda del encabezado de la tabla. Hay una cuenta opuesta en la parte inferior derecha, que indica dónde se retira este producto. Por ejemplo, si venderlo o enviarlo al taller de producción. Si se vende, se incluye otra cuenta en los ingresos, y si lo recauda el taller de producción, se incluye otra cuenta en el costo de producción: las materias primas. 2. El número de artículo es para completar el nombre del producto que está enviando. Generalmente, los productos tienen nombres en clave, como teléfonos móviles con N98; 3. El archivo adjunto debe contener detalles específicos sobre la recepción de varios artículos para su envío (esta situación generalmente se refiere a recibir muchos artículos al mismo tiempo). el líder que gestiona principalmente el almacén. Piénselo como un contador. El custodio se refiere a la firma del encargado del almacén, y el encargado generalmente se refiere a la persona que envía y recibe específicamente las mercancías. 5. Es necesario sellar un sello financiero especial para representar las finanzas para conocer la ocurrencia de este negocio; Esta factura y recibo son los documentos originales para la contabilidad financiera futura.
Pregunta 4: ¿Cómo cumplimentar los documentos de entrada y salida? La empresa en el documento de emisión de ventas puede completar el nombre de la empresa de la otra parte y el documento de emisión de materia prima. El nombre de la empresa no se puede completar con el nombre de la otra parte, solo el nombre del departamento.
Sonríe y adopta, ¡gracias!
Pregunta 5: ¿Cómo cumplimentar los sujetos y sujetos de contraparte al cumplimentar el recibo de almacén? Préstamo: materias primas, inventario, etc.
Préstamos: cuentas a pagar, ingresos por valoración a pagar, etc.
Pregunta 6: ¿Cómo cumplimentar los documentos de entrada y salida? ¡urgente! 50 puntos Según la información de su producto, simplemente haga coincidir la orden de transferencia y la orden de recepción. El nombre de cada producto y el precio y cantidad correspondiente son horizontales.
Pregunta 7: ¿Cómo rellenar la factura con IVA y el comprobante de pago? Dado que no hay gastos de envío, ¿por qué tengo que completar un total de 1200 yuanes?
Es cierto que los materiales no están incluidos en el impuesto. La exclusión de impuestos es una penalización de precio; la premisa es que los contribuyentes generales pueden deducir el impuesto soportado.
¡Espero que esto ayude!
Pregunta 8: ¿Cómo rellenar el recibo? ¿Te refieres al recibo escrito a mano?
Pregunta 9: Cómo ingresar y sacar documentos Cómo ingresar y sacar documentos: Según el proceso de entrada y salida, complete los documentos de entrada y salida y los documentos de salida según el nombre y la cantidad de los documentos reales entrantes y salientes, y luego ponerlos dentro o fuera del almacén.
El proceso de almacenamiento y salida es el siguiente:
① Almacenamiento de materia prima:
A. Proceso de aceptación: Utilizar documentos: formulario de inspección y orden de recibo. Los materiales que deben inspeccionarse deben contar con inspectores de calidad, personal de compras relevante y personal de gestión de almacén presentes. Primero, el inspector inspeccionará los materiales que deben inspeccionarse y emitirá un formulario de inspección del producto. Después de cumplir con los requisitos de la empresa, entregue el formulario de inspección al empleado del almacén, quien debe proporcionar una lista de entrega. El personal de compras y el personal del almacén verificarán el nombre, el embalaje, las especificaciones, el modelo y el peso de los materiales según la orden de entrega de la otra parte. Habrá discrepancias entre la cantidad/peso real y la orden de entrega. Si el albarán de entrega es inferior a la cantidad/peso real, complete el recibo en función de la cantidad/peso del albarán de entrega. Para otros materiales que deben pesarse, al completar el recibo, el encargado del almacén debe pegar la copia de pesaje directamente después de la tercera página de contabilidad del recibo. El recibo está en cuatro copias, la primera copia: la copia del talón, la segunda. copia: copia de entrega copia de parte, tercera copia: copia de contabilidad, cuarta copia: copia de almacenamiento. El recibo sólo registra la cantidad y el peso de la mercancía. Después de la aceptación, la segunda copia debe enviarse al proveedor para su liquidación.
Si la calidad no cumple con los requisitos, el personal de compras debe notificar al responsable de compras para su procesamiento.
B. Proceso de recepción: Utilizar documentos: Recibir documentos. Después de que las mercancías pasen la inspección de aceptación, siga los procedimientos de almacenamiento y el encargado del almacén emitirá un recibo.
El recibo debe completar el nombre del proveedor, nombre del producto, especificaciones, cantidad/peso, precio unitario e importe, etc. , no será alterado. Un proveedor tiene un documento y varios artículos están marcados con cantidad/peso, precio unitario y cantidad respectivamente, y no se pueden completar juntos. El empleado del almacén y el comprador firman y confirman el documento, y luego pegan la copia del contable del almacén con la hoja de pesaje, la hoja de inspección y el albarán de entrega en el reverso de la copia del contable del almacén y la envían al contador. Nota especial: las órdenes de almacenaje se emiten en función de la cantidad/peso real recibido. Si la orden de entrega es menor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido; si la orden de entrega es mayor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido;
(2) Proceso de adquisición de materia prima:
Documentos utilizados: lista de selección de materiales y lista de selección de materiales de salida. Cada departamento de producción completa la lista de recolección de materiales de acuerdo con el plan de producción del departamento, indicando el departamento de recolección, fecha, nombre del material, especificaciones del producto, unidad y cantidad. Luego de ser firmado por el jefe del departamento y el recolector de materiales, se dirigen al almacén. para recoger los materiales. El almacenista revisa la lista de recolección y la emite luego del cumplimiento de los procedimientos. Lista de picking tipo hoja triple: talón, gestión de almacén, contabilidad. El encargado del almacén emite una orden de salida basada en la lista de recolección de materiales, en cuatro copias, una para los talones, una para contabilidad, una para el encargado del almacén, una para el seleccionador, firmada por el encargado del almacén y firmada por el encargado del almacén para realizar la recolección. subir los materiales. El gerente de almacén coloca la página de contabilidad de la lista de materiales en la parte posterior de la página de contabilidad del pedido de salida y la devuelve al contador financiero al final de cada semana.
③El proceso de entrega de materias primas y productos:
Documentos utilizados: conocimiento de embarque, albarán de entrega, lista de ventas. Objeto: a. Materias primas para venta y no producción b. Entrega de productos terminados.
Primero, el departamento de ventas codifica el contrato de venta firmado con el cliente y archiva el contrato original y los anexos pertinentes en el departamento de finanzas.
A. Recoger la mercancía. Cuando se realizan negocios de ventas, el departamento de ventas completa la lista de ventas, indicando el nombre del cliente, nombre del producto, especificaciones, precio unitario, monto, volumen de ventas, número de contrato de venta, método de pago, fecha de pago y otros elementos, que son firmados por el vendedor y confirmado por el responsable de ventas. Se envía una copia al Departamento de Finanzas, que emite un conocimiento de embarque basado en la lista de ventas. La orden de entrega debe realizarse en cinco copias, siendo la primera copia el talón, la segunda copia la entrega/almacén, la tercera copia el taller, la cuarta copia la copia contable y la primera copia el vendedor. Tras realizar los trámites de firma, el comercial entregará la cuarta copia al encargado del almacén y la tercera copia al director del taller.
B.Ve al almacén y echa un vistazo. El vendedor entregará dos o tres copias del conocimiento de embarque al gerente de almacén, y el gerente de almacén emitirá un albarán de entrega de almacén por cuadruplicado basado en el conocimiento de embarque, uno para el talón, uno para contabilidad, uno para el gerente de almacén, uno para el vendedor y otro para el gerente de almacén. Luego, el empleado del almacén enviará la copia contable y el vendedor al vendedor, y el vendedor se quedará con una copia. La copia contable se enviará al departamento de finanzas, y el departamento de finanzas emitirá una tarjeta de salida. El guardia te deja ir según la tarjeta de salida. Posteriormente, el vendedor devuelve la confirmación de entrega al departamento financiero para la verificación de la facturación. ... gt gt
Pregunta 10: ¿Cómo escribir órdenes de salida y órdenes de entrada? Lista de envío: tiempo, cantidad, nombre, cantidad, especificaciones, precio unitario, importe y por último, firma el consignador y consignatario respectivamente.
Nota de recibo: hora, número, nombre, cantidad, especificaciones, precio unitario, importe y finalmente firmado por el expedidor y el destinatario.