Cómo evitar cometer errores al trabajar como cajero

¿Cuáles son los consejos para no cometer errores como cajero? Al hacer cualquier cosa, debes prestar atención a los métodos y dominar los elementos esenciales relevantes. Como dice el refrán: si no sabes nada, ganarás cientos menos. De lo que estamos hablando es de la aplicación de habilidades, y lo mismo ocurre con el trabajo como cajero. Por tanto, la clave del trabajo de cajero es ser serio y cuidadoso, no entrar en pánico ante las dificultades y prestar atención al arte del trabajo. En primer lugar, al cobrar y pagar en efectivo, debe cantar y cantar. Esto no solo puede profundizar su impresión, verificar la cantidad con la persona involucrada, sino también obtener evidencia auditiva de otras personas. Para facturas que necesitan ser reembolsadas, si el título no coincide con la unidad, el monto no coincide con la capitalización, la factura ha sido alterada, no hay sello de unidad de beneficiario o sello de beneficiario en la factura, o la factura y el cheque no son consistentes, la factura no será aceptada hasta que se completen los procedimientos de reemplazo Informe nuevamente. La unidad de reembolso debe firmar primero y luego pagar; primero se debe pagar el documento de recibo y luego sellar el documento de pago con un sello final; Si el recibo de pago lo recoge otra persona, no debe estar firmado el nombre de la persona que recibe el pago. La persona que recibe el pago no debe ser un empleado de la unidad, por lo que la relación con la persona que recibe el pago y su/ella. Debe indicarse la dirección de contacto. Los ingresos no operativos y los ingresos varios deben basarse en la unidad de pago de la unidad de manipulación, y se emitirá un recibo financiero después de recibir el pago. En segundo lugar, preste atención a la custodia de cheques, facturas y recibos. Para la recepción de cheques se deberá disponer de un libro de registro de cheques, el cual será revisado y firmado por el líder financiero de la unidad y firmado por el destinatario. Al recibir un cheque en efectivo, debe firmar la copia del talón en caso de que los montos de las copias principal y secundaria no coincidan. El monto, el propósito y el destinatario del cheque deben indicarse artículo por artículo en el talón del cheque, y el cheque en blanco y el límite del cheque deben anotarse en el libro de referencia. Una vez invalidado el cheque, deberá vincularse en el comprobante en orden. Las facturas y recibos en blanco no se pueden pedir prestados casualmente. Las facturas y recibos que se han emitido con un monto aún por retirar para el cobro deben ser emitidos y registrados por el prestatario para aclarar las responsabilidades, y el pagaré puede liquidarse después de que se realice el pago. coleccionado. Las facturas y los recibos deben devolverse después de su invalidación. Primero deben invalidarse y luego volver a emitirse. Si la factura de venta se devuelve a Hongchong, el departamento de almacén primero debe inspeccionar los productos y almacenarlos antes del reembolso. Si la otra parte pierde la factura y el recibo, el departamento financiero de la otra parte debe emitir un certificado de que el monto no ha sido reembolsado antes de que se pueda emitir un documento de reemplazo. Se debe indicar la hora, el monto, el número, etc. de la factura o el documento original. anotarse en el certificado, y el "original" La frase inicial no es válida". Al registrar diarios de depósitos bancarios y diarios de efectivo, primero debe revisar si los comprobantes, talones de cheques y archivos adjuntos son consistentes y luego organizarlos en el orden de los números de cheque de pago para una fácil verificación. La columna de resumen debe indicar el responsable, la unidad del beneficiario y el número de cheque. El sello del cheque debe sellarse inmediatamente después de su uso y el contador y el cajero lo deben conservar por separado. El sello privado utilizado para sellar el cheque sólo puede utilizarse para sellar el cheque y no para ningún otro propósito.