Proceso de negocio contable de empresa agrícola
1. Clientes en efectivo: el cajero cobra el pago del cliente → notifica al contador que el pago ha llegado y, después de la verificación y confirmación por parte del contador → notifica al despachador para que emita una orden de entrega → el contador comprueba el pedido de entrega y se asegura de que sea correcto Luego lo sellará → el repartidor entregará el albarán de entrega sellado al personal del centro de distribución → el personal del centro de distribución llevará el albarán al almacén para recogerlo o el cliente podrá recogerlo él mismo → envíelo después de la verificación; de lo contrario, será devuelto y facturado nuevamente.
2. Clientes con atrasos: Luego de pasar la revisión, deben acudir al cajero para realizar los trámites de atrasos → notificar al contador, y luego de que el contador haya revisado y confirmado → notificar la transferencia para emitir una pedido de salida → el contador revisará el pedido de salida y lo confirmará Luego lo sellará → el personal de despacho entregará el pedido de salida del almacén revisado y sellado al personal del centro de distribución → el personal del centro de distribución tomará el pedido de salida del almacén ordene al almacén para recoger la mercancía o el cliente recogerá la mercancía él mismo → guárdela para su verificación y luego la enviará; de lo contrario, será devuelta y facturada nuevamente.
3. Clientes de remesas: El cajero confirma la recepción de la remesa del cliente → informa al contador, y después de la verificación por parte del contador → notifica la transferencia para emitir un documento de salida → el contador verifica el documento de salida. Después de confirmar que es correcto, séllelo → el personal de entrega entregará el pedido de salida sellado al personal del centro de distribución → el personal del centro de distribución llevará el pedido de salida al almacén para recoger la mercancía o el cliente recogerá la bienes por sí mismos → el contador verificará y enviará los bienes; de lo contrario, serán devueltos y reemitidos Facturación.
4. Contra reembolso: Luego de pasar la revisión, debe acudir a caja para realizar el trámite de mora → notificar al contador, y luego de que el contador verifique y confirme → notifique la transferencia para emitir una orden de salida → el contador verificará la orden de salida y confirmará Después del sello → el despachador entregará la orden de salida sellada al personal del centro de distribución → el personal del centro de distribución llevará la orden de salida al almacén para recoger la mercancía o el cliente recoger los productos por sí mismos → entrega después de la inspección y confirmación → gerente de ventas o personal comercial Notificar al cliente que se prepare para el pago → el personal del centro de distribución entrega los productos y cobra el pago.
Adopción útil, ¡gracias!