Dale al consejero universitario tu número de identificación para saber bien, ¿qué pasará si recibes tarifas laborales en tu tarjeta bancaria?
Dale al consejero universitario tu número de identificación y apréndelo bien. La tarifa laboral recibida en la tarjeta bancaria significa que es la recompensa por tu propio trabajo.
Si las tarifas de capacitación nacional, los subsidios para maestros de clase, consejeros, etc. se pagan a través de fondos especiales, el personal de manejo debe preparar un "Formulario de distribución de tarifas laborales" por duplicado basado en los detalles de impuestos personales de otros ingresos. Después de la introducción de impuestos, estampado con el sello oficial de la unidad, el contenido del formulario de distribución incluye: número de serie, nombre, número de salario, número de tarjeta bancaria, tipo de tarjeta bancaria y monto de pago real. Presentar el "Formulario de Desembolso de Tarifas Laborales" sellado con el sello oficial de la unidad a la oficina de contabilidad de auditoría para la preparación de facturas y presentación de informes. Diríjase al Departamento de Liquidación para recibir el cheque de transferencia. Lleve el cheque de transferencia, una versión impresa del "Formulario de Desembolso de Tarifas Laborales". Formulario de Distribución de Tarifas" y la versión electrónica al banco para gestionar los trámites de transferencia.
Paso uno: descargue el "Formato estándar de la Guía Tributaria" de la columna "Descarga de formulario" en la página de inicio de la Oficina de Planificación y Finanzas Universitarias, complételo según sea necesario, ajuste todas las celdas al formato de texto y los números en la columna de monto no deben contener fórmulas; la última línea debe tener el monto resumido, todas las versiones electrónicas y en papel deben ser consistentes. La versión electrónica deberá enviarse al buzón QQ de impuestos personales del Departamento de Planificación y Finanzas con un día de anticipación.
El segundo paso es imprimir la versión en papel del documento, completar el "Formulario de resumen de pegado de factura y formulario de aprobación", firmarlo y aprobarlo de acuerdo con los procedimientos de aprobación, y enviarlo al Departamento de Planificación y Finanzas. Departamento, y el líder del Departamento de Planificación y Finanzas firmará el lote.
El tercer paso es llevar el "Formulario de resumen y aprobación de pegado de facturas" firmado y aprobado a la sala de contabilidad para obtener orientación fiscal.
El cuarto paso, después de completar la guía fiscal, acudir a la oficina de auditoría contable para realizar un informe. Luego de que la revisión contable sea correcta, imprimir el comprobante contable por duplicado y entregar una copia al responsable. El personal de manejo entregará el comprobante contable al cajero, quien revisará y realizará el pago. El pago se acreditará en la cuenta inmediatamente si se realiza correctamente. Para los honorarios laborales para empleados fuera del campus y no universitarios, se deben emitir facturas de honorarios laborales a la oficina de impuestos local y se debe preparar un "formulario de distribución de honorarios laborales" por duplicado y sellar con el sello oficial de la unidad. el formulario de distribución incluye: número de serie, nombre, número de identificación, unidad de trabajo y cargo/cargo profesional, número de tarjeta bancaria, tipo de tarjeta bancaria, monto real emitido.