¿Cómo escribir asientos contables al realizar un inventario del valor de pérdidas y ganancias y de pérdidas y ganancias del almacén al final del mes?

Antes de la aprobación:

Débito: Efectivo disponible

Crédito: Pérdida y excedente de propiedad pendiente

Después de la aprobación:

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1) Pago a personas o unidades relevantes,

Débito: pérdidas y excedentes de bienes a enajenar

Crédito: otras cuentas por pagar

2) No se puede determinar el motivo,

Débito: Pérdidas y excedentes de propiedad a enajenar

Crédito: Ingresos no operativos

( 2) Cuando hay escasez de efectivo.

Antes de la aprobación:

Débito: Pérdidas y excedentes de bienes pendientes de disposición

Crédito: Efectivo en caja

Después de la aprobación:

1) Es la parte que debe ser indemnizada por el responsable o la compañía aseguradora.

Débito: otras cuentas por cobrar.

Préstamo: Pérdida y excedente de bienes pendientes.

2) No se puede descubrir el motivo.

Débito: comisión de gestión

Préstamo: pérdida y excedente de inmueble pendiente.