¿Necesita iniciar sesión UFIDA Invoice Assistant?

1. El asistente de contabilidad se puede descargar desde la columna del asistente de contabilidad en la información fiscal del conjunto de cuentas. Antes de utilizar el asistente de contabilidad, debe completar la información fiscal que coincida con el nombre de la empresa; información del número de cuenta. 2. Después de descargar el Asistente de facturación, puede instalarlo en la computadora de facturación. Si el cliente emite las facturas él mismo, se puede instalar en el ordenador de facturación del cliente. Una vez completada la instalación, haga doble clic en el icono del escritorio para abrir el asistente de facturación. El asistente de facturación detectará automáticamente la información del disco de impuestos que está insertando actualmente (no se admite la inserción de varios discos de impuestos al mismo tiempo, pero Airmail y Bainet sí. admitido), incluido el nombre de la empresa, el proveedor de servicios de control fiscal, los datos de facturación de este mes y este trimestre. 3. Después de que el asistente de facturación lea la información fiscal, haga clic en el botón de sincronización para cargar los datos de este mes (trimestralmente) en Kidney Accounting; mostrará "sincronizado". El asistente de facturación solo puede leer los registros de facturación de la licencia fiscal en la máquina actual. Si emite boletos en varias máquinas, los datos capturados pueden ser inexactos. 4. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha para generar el código de enlace. Ingrese el código vinculante de cuatro dígitos en los datos de información fiscal de eliminación del conjunto de cuentas. El código vinculante verificará el nombre de la empresa y el número fiscal del conjunto de cuentas. Si coinciden, la vinculación es exitosa. El código vinculante está vinculado al conjunto de cuentas. Puede suceder que una empresa cree varios conjuntos de cuentas y cada código vinculante solo se pueda utilizar una vez. La vinculación de varios conjuntos de cuentas debe generarse varias veces. 5. Una vez que la cuenta establecida se haya vinculado correctamente, deberá solicitar a nuestro personal de ventas que active los servicios de ventas para usted. Si el servicio de ventas se ha activado, puede ver que el servicio se ha desbloqueado en Libro de cuentas - Gestión de facturas con IVA; ingrese Ver datos de salida de facturas para ver todas las facturas emitidas no escaneadas. Haga clic en "No volver a preguntar" en la esquina superior derecha para ocultar los elementos de la factura que no requieren preguntar.