Cómo cumplimentar, consultar y modificar comprobantes en el sistema informático
1. Complete el comprobante:
El principio de ingresar comprobantes contables en el software de contabilidad es el mismo que el de la creación manual de documentos, pero la única diferencia está en el funcionamiento:
p>
1. Vales La hora de entrada generalmente se basa en el último día del mes como fecha de contabilidad, lo que facilita las estadísticas mensuales. De lo contrario, el sistema contará los vales diarios y las cuentas detalladas se verán desordenadas;
2. El número de comprobante es ingresado automáticamente por el sistema Generado, no es necesario completarlo.;
3. Se debe completar el resumen, de lo contrario no se puede ingresar el asunto. Si no hay cambios en el resumen, el resumen aumentará de forma predeterminada cuando presione Enter;
4. Ingrese la cuenta del acreedor: haga clic derecho para seleccionar la cuenta, verifique el monto cuidadosamente e ingréselo directamente, y el sistema de mayúsculas lo generará automáticamente;
5. La persona que realiza el pedido es la persona que inicia sesión, por lo que el voucher debe ser modificado por la persona que realizó el pedido
6. El comprobante debe guardarse después de realizarlo, de lo contrario el sistema no lo guardará automáticamente.
2. Modificar el bono:
1. Abrir el libro de secuencias, seleccionar el bono a modificar y modificarlo directamente para modificar la información auxiliar, hacer doble clic en el correspondiente; elemento auxiliar para abrir la ventana correspondiente para su modificación;
2. Los comprobantes erróneos no auditados se pueden modificar directamente a través de la función de completar el comprobante
3. Los comprobantes auditados deben ser; cancelado primero y luego pasado por el sistema de vales Modificar usando la función de pedido
4. Si configura la opción "" Secuencia de producción del pedido " en las opciones, cuando modifique la fecha de producción del pedido; no puede modificar la fecha de producción del pedido del comprobante numerado anterior a la fecha única. Los vales realizados en enero no se pueden cambiar a la fecha de febrero;
5. Si en las opciones está configurado ""No permitir modificación, invalidar vales completados por otros"", no se puede modificar Los vales completados introducidos por otros;
6. Los comprobantes transferidos desde sistemas externos no se pueden modificar en el sistema de libro mayor, sino que solo se pueden modificar en el sistema que generó el comprobante.