¿Cuál es el código para el mantenimiento de cuentas de clientes de SAP?
Generalmente, el departamento comercial completará el método de liquidación mensual de acuerdo con el contrato del cliente al realizar las facturas. Una vez completada la transacción, SAP generará automáticamente un documento contable con una fecha de vencimiento del precio neto. Si desea consultar o cambiar el método de pago a cobrar de este pedido, puede consultar los cambios en FBL5N. Podrás consultar la fecha de vencimiento y situación básica de las cuentas por cobrar de cada cliente. Si desea consultar el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar, ¿puede utilizar S_ALR_87012178? Consulta
Si el cliente solo tiene método de liquidación de un mes, puede cambiarlo en el perfil del cliente XD02, y luego seleccionar datos del área de ventas-vale de facturación-condiciones de pago.