¿Qué significa crear un RV al ingresar cuentas en el sistema SAP?

Descripción del tipo de documento AA Contabilidad de activos AB Comprobante contable AF Contabilidad de depreciación AN Contabilidad de activos netos CH Liquidación de contrato DA Comprobante de cliente DG Comprobante de crédito de cliente DR Factura de cliente DZ Pago de cliente EU Diferencia de redondeo del euro EX Número externo KA Comprobante de proveedor KG Nota de crédito de proveedor KN Proveedor neto KP Mantenimiento de cuenta KR Factura de proveedor KZ Pago de proveedor ML Liquidación de ML PR Modificación de precio RA Liquidación de compensación de crédito posterior RB Reserva de insolvencia RE Factura - Total RN Factura - Valor neto RV Transferencia de factura SA Comprobante del libro mayor SB Cuenta del libro mayor Contabilización SK Vale de efectivo SU Vale de ajuste UE Transferencia de datos WA Envío WE Bienes recibidos WI Bienes Vale de inventario WL Envío/Entrega WN Bienes netos recibidos ZP Cobro/Pago Contabilidad ZR Conciliación bancaria ZS Pago de cheque ZV Liquidación de pagos