Cómo modificar comprobantes en contabilidad computarizada
En contabilidad computarizada, cómo modificar el creador de documentos Si desea modificar directamente el comprobante original, solo puede eliminarlo primero y luego rellenarlo con un nuevo creador de documentos.
¿Cómo modificar comprobantes erróneos en contabilidad informática? Hay cuentas y auditorías.
Si hay un error en tu cuenta, puedes corregirlo directamente si lo encuentras tú mismo. Si se encuentran errores después de la auditoría. Tienes que desmarcar la cuenta y luego realizar cambios. Lo importante aquí es que las autoridades de contabilidad y auditoría son diferentes y deben distinguirse.
¿Qué herramientas se pueden utilizar para modificar el software financiero de comprobantes en la contabilidad computarizada? Si ha sido revisado, el revisor debe revisarlo primero y luego revisarlo. Si la cuenta ha sido contabilizada, no se puede modificar. Si no hay revisión, ingrese la consulta del comprobante, busque el comprobante a modificar y modifíquelo directamente (lo mismo ocurre después de revisar el sello de ventas: el auditor ingresa la consulta del comprobante y selecciona el sello de ventas en el menú de edición. Diferente el software financiero puede ser diferente)
¿Cómo modificar la revisión del operador incorrecto por parte del revisor de comprobantes de la versión de enseñanza computarizada de contabilidad u8? Inicie sesión a través del operador incorrecto en este momento, ingrese a la interfaz de revisión, haga clic en Cancelar y luego cambie el; operador correcto para revisar nuevamente.
Cómo invalidar comprobantes en contabilidad computarizada:
(1) Primero pregunte sobre los comprobantes que se van a invalidar.
(2) En la ventana "Rellenar vale", ejecute el comando "Rellenar vale" | "Anular/Restaurar".
(3) La palabra "anulado" se muestra en la esquina superior izquierda del bono, lo que indica que el bono ha sido invalidado.
Nota: El contenido y el número de serie del vale anulado permanecen sin cambios, solo se muestra la palabra "anulado".
Las credenciales no válidas no se pueden modificar ni revisar.
A la hora de contabilizar, los comprobantes no válidos deben participar en la contabilidad, de lo contrario las cuentas no se pueden cerrar a final de mes, pero los datos de los comprobantes no válidos no se procesarán, lo que equivale a comprobantes vacíos.
Al consultar los libros de cuentas no se encontró información sobre comprobantes invalidados.
Si el bono actual ha sido invalidado, puede ejecutar el comando "Editar | Anular/Restaurar" para cancelar la marca de invalidación y restaurar el bono actual a un bono válido.
Lectura recomendada: Habilidades de ingreso de comprobantes para contabilidad computarizada
¿Cómo otorga la contabilidad computarizada de Ningbo una puntuación de comprobante de 6 puntos? El título está mal, todo mal.
En la contabilidad computarizada, cuando el administrador asigna permisos, cómo cambiar el creador del documento y modificar directamente el nombre del creador del documento.
Cuando el administrador asigna permisos, puede modificar directamente el nombre del creador.
Cambie el sistema al problema de una persona:
Si los comprobantes generados por el módulo de cuentas por cobrar y por pagar u otros módulos necesitan prepararse usando C02, ya lo ha hecho C01, reemplace el operador. Es C02. Consultar las credenciales a modificar en el módulo correspondiente. Si se agregan espacios al resumen de modificación de credenciales, el creador se puede cambiar a C02.
Sin embargo, no existe auditoría ni contabilidad.
Ha sido revisado y necesita ser cancelado.
Contabilización, cancelación o contabilización inversa.
Si no hay revisión contable pero no se puede modificar, entonces vaya a la opción de inicialización de contabilidad inicial y vea si está marcado "Permitir modificación de comprobantes de otras personas".
¿Cómo tratar los comprobantes originales en la contabilidad informatizada? Escriba los documentos contables. Simplemente adjunte el comprobante original al comprobante contable y guárdelo en un libro al final del mes.