La operación inversa de modificar el error del comprobante después del pago contable computarizado

Inicie sesión como administrador cuando realice las siguientes operaciones.

1. Si la cuenta ha sido saldada a final de mes, se deberá devolver. Inicie sesión como administrador de la cuenta, haga clic en "Procesamiento de fin de período" - "Liquidación de fin de mes", seleccione el mes al que desea volver a la liquidación y presione Ctrl+Shift+F6.

2. Regrese a contabilidad, inicie sesión como administrador de la cuenta, haga clic en el botón "Conciliación de fin de período", seleccione el mes para regresar a contabilidad y presione CTRL+H..

3. Vuelva al estado de revisión, inicie sesión como administrador de la cuenta y haga clic en el botón [Auditoría]-[Aprobación de abandono de lote] para modificar el comprobante.

4. Si desea modificar el saldo inicial, debe seguir los pasos 1 y 2 anteriores en secuencia y regresar a enero (no se requiere revisión), para que pueda modificar el saldo inicial.

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