Red de conocimiento de divisas - Cuestiones de seguridad social - ¿Cómo operar la anticontabilidad y la antipago en el software de contabilidad UFIDA? Paso 1: Cancelar Cerrar 1. Ingrese al software UFIDA, abra el módulo del sistema de libro mayor y haga clic en [Libro mayor] - [Período] - [Pago], como se muestra en la Figura 2. En la ventana emergente, seleccione el último mes de facturación para el cual desea cancelar la facturación, presione Ctrl+Shift+F6 y luego ingrese la contraseña del administrador de cuentas. Como se muestra en la figura: Paso 2: Contabilidad inversa 1, haga clic en [Libro mayor] - [Fin del período] - [Conciliación] en secuencia, como se muestra en la Figura: 2. En la ventana emergente, presione directamente Ctrl + H, aparecerá un mensaje indicando que la función de restaurar el estado previo a la cuenta se ha activado y luego haga clic en Aceptar, como se muestra en la Figura 3. Después de salir de la ventana anterior, haga clic en Libro mayor. Entre ellos: el estado anterior a la última contabilidad, es decir, el comprobante de la última contabilidad se restablece a un comprobante no contabilizado de la contabilidad modificada. El estado a principios de este mes significa que todos los comprobantes que se han contabilizado este mes se restaurarán al estado contable para que la contabilidad pueda revisarse nuevamente. 5. Una vez completada la selección, haga clic en Aceptar, ingrese la contraseña del administrador de la cuenta y el sistema comenzará el trabajo de recuperación.

¿Cómo operar la anticontabilidad y la antipago en el software de contabilidad UFIDA? Paso 1: Cancelar Cerrar 1. Ingrese al software UFIDA, abra el módulo del sistema de libro mayor y haga clic en [Libro mayor] - [Período] - [Pago], como se muestra en la Figura 2. En la ventana emergente, seleccione el último mes de facturación para el cual desea cancelar la facturación, presione Ctrl+Shift+F6 y luego ingrese la contraseña del administrador de cuentas. Como se muestra en la figura: Paso 2: Contabilidad inversa 1, haga clic en [Libro mayor] - [Fin del período] - [Conciliación] en secuencia, como se muestra en la Figura: 2. En la ventana emergente, presione directamente Ctrl + H, aparecerá un mensaje indicando que la función de restaurar el estado previo a la cuenta se ha activado y luego haga clic en Aceptar, como se muestra en la Figura 3. Después de salir de la ventana anterior, haga clic en Libro mayor. Entre ellos: el estado anterior a la última contabilidad, es decir, el comprobante de la última contabilidad se restablece a un comprobante no contabilizado de la contabilidad modificada. El estado a principios de este mes significa que todos los comprobantes que se han contabilizado este mes se restaurarán al estado contable para que la contabilidad pueda revisarse nuevamente. 5. Una vez completada la selección, haga clic en Aceptar, ingrese la contraseña del administrador de la cuenta y el sistema comenzará el trabajo de recuperación.

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