Sistema de reembolso de gastos empresariales y proceso de reembolso
(2) El departamento de proyectos debe firmar un acuerdo para alquilar una casa a nombre de la unidad, y el otro la parte debe emitir una factura especial para el alquiler de la casa;
( 3) En principio, no se permite el reembolso de facturas entre años;
(4) El contenido de la factura es consistente con el contenido del formulario de reembolso;
(5) Los gastos incurridos para proyectos específicos deben completarse con el número de proyecto correspondiente y el nombre del proyecto;
(6) El número los documentos adjuntos deben indicarse en el formulario de reembolso;
(7) Las facturas deben clasificarse al reembolsar, y la sucursal debe completar los documentos de reembolso de acuerdo con el tipo de reembolso, divididos principalmente en lo siguiente categorías: gastos de viaje, gastos de entretenimiento empresarial, gastos de transporte, gastos de comunicación, gastos de conferencias (se debe adjuntar el aviso de la reunión al reembolsar), etc.
Los materiales de certificación de honorarios de la reunión deben incluir: hora de la reunión, lugar, participantes, contenido, propósito, estándares de honorarios, comprobante de pago, etc.
Base jurídica: "Medidas para la Gestión de Gastos de Viaje de las Agencias Centrales y Estatales"
Artículo 22 Los viajeros gastarán sus gastos de viaje en estricta conformidad con la normativa. Los gastos serán sufragados. por sus unidades y no se transmitirán a unidades subordinadas, empresas u otras unidades.
Artículo 23: Los gastos de transporte interurbano se reembolsarán según el nivel de transporte, los gastos de reserva de billetes, los gastos de aprobación y reembolso y las primas del seguro de accidentes de tránsito.
Los gastos de alojamiento se reembolsarán mediante factura dentro del límite estándar.
El subsidio para comidas se reembolsará de acuerdo con el estándar del destino del viaje de negocios, y el subsidio para alimentos durante el período de tránsito se reembolsará de acuerdo con el estándar del último destino del día.
Los gastos de transporte dentro de la ciudad se reembolsarán según las normas prescritas.
Si los gastos de viaje no se pagan como se requiere, el gasto excesivo correrá a cargo del propio individuo.
Artículo 24 Los miembros del personal deben realizar los procedimientos de reembolso de manera oportuna después de viajar por negocios. Al reembolsar los gastos de viaje, se debe presentar el formulario de aprobación del viaje de negocios, los billetes de avión, los billetes de barco, las facturas de alojamiento y otros vales.
Alojamiento, billetes de avión, etc. El pago debe realizarse con una tarjeta de presentación según sea necesario.
Artículo 25 El departamento financiero revisará estrictamente los gastos de viaje de acuerdo con la reglamentación y no reembolsará gastos de viaje no aprobados o que excedan el alcance o los estándares.
Si efectivamente se realiza el alojamiento sin factura de alojamiento, no se reembolsarán los gastos de alojamiento, los gastos de transporte interurbano, los subsidios de alimentación ni los gastos de transporte local.