El contador emitió la factura incorrecta, lo que provocó el pago de impuestos.

Existen tres situaciones comunes de invalidación de facturas:

1. Después de la facturación, si se requiere una factura roja para las devoluciones de ventas, se debe retirar la factura original y marcarla como "anulada" o se debe obtener un certificado válido de la otra parte.

2. Si es necesario volver a emitir una factura debido a errores o llenado incorrecto, se puede volver a emitir la factura original después de marcar la palabra "anulada". Al mismo tiempo, si la factura especial deja de ser válida después de que el comprador no la solicita, también debe tratarse como un error.

3. Al vender descuentos, se debe emitir una nueva factura de venta después de retirar la factura original y marcarla como "anulada". Cabe señalar que si la factura especial se completa incorrectamente, se debe emitir; por separado y se debe anotar el error Las palabras "No válido si se completa incorrectamente" están marcadas en la factura especial completa.

Proceso de anulación de factura

1. Seleccione el menú "Gestión de facturas/Gestión de facturación/Anulación de facturación";

2. Seleccione la factura a anular;< /p >

3. Haga clic en el botón "Anular";

4. Aparecerá el mensaje "Confirmación de anulación" y "¿Realmente desea anular la factura?" p>5. Haga clic en el botón "Confirmar", la factura emitida se invalida correctamente.