¿Qué es el proceso de inspección de calidad?

Por lo tanto, establecer un proceso de inspección estandarizado y completo, y tomarlo como objetivo e implementarlo de manera efectiva es un método eficaz para la inspección de calidad:

Recomendaciones de especificación: Establecer una operación. manual y estandarizar materiales y gestión de producción de productos y otros procesos relacionados.

2. Evaluación de fábrica: Confirmar que el proveedor tiene condiciones de trabajo, instalaciones, maquinaria, métodos de alto nivel y excelentes sistemas de control de calidad adecuados para cumplir con los requisitos de calidad del comprador.

3. Inspección de calidad previa al envío: antes de la producción de productos a granel, la inspección de calidad de las materias primas y las piezas de producción se realiza en forma de muestreo aleatorio.

4. Inspección de calidad del envío: después de que el primer producto sale de la línea de producción, el inspector de calidad verifica el producto en busca de defectos y errores de calidad y hace sugerencias prácticas sobre el proceso de producción.

5. Inspección de calidad de entrega: cuando el producto está listo, empaquetado y listo para ser empaquetado, el inspector de calidad utiliza técnicas de muestreo aleatorio para verificar la cantidad, mano de obra, funcionalidad, color, tamaño y detalles del empaque. del producto terminado, para verificar que cumplen con los términos del pedido.

6. Supervisión de carga: Supervisar si la limpieza y condiciones de trabajo del contenedor cumplen con los requisitos (supervisión de carga).

7. Producción y entrega de documentos: realice un seguimiento del progreso de producción de los productos del proveedor para garantizar la entrega oportuna de los productos.

La inspección de calidad hotelera se refiere principalmente a los estándares de higiene y servicio. La tarea específica es seleccionar a la persona principal a cargo de la inspección de calidad y luego seleccionar un representante (preferiblemente un supervisor) de cada departamento del hotel para ayudar en la inspección de calidad de manera regular o irregular, incluido cada departamento. El departamento de catering se ocupa principalmente de la salud y los servicios a los huéspedes; el departamento de limpieza se ocupa de la higiene; el departamento de seguridad se ocupa de la salud y la salud mental; el departamento de finanzas, el departamento de ventas, la logística, etc. están todos controlados. Flujo de trabajo de gestión de almacenes Proceso de gestión de almacenamiento de productos terminados 1. El almacén prepara el documento de recepción de productos terminados basándose en el contenido de la orden de compra aprobada. 2. Una vez que lleguen las mercancías entregadas por el fabricante, el fabricante deberá proporcionar una lista de entrega al administrador del almacén receptor. La lista debe mostrar claramente el nombre de la unidad de entrega, el sello de la unidad de entrega o la firma del responsable. y el nombre de la mercancía, especificaciones, cantidades y números de orden de compra. El almacenista receptor comparará la lista de entrega con la orden de compra correspondiente. Se rechazarán aquellas que sean inconsistentes. El personal de almacén que cumpla los requisitos aceptará la mercancía en base al albarán de entrega y orden de compra. Cuando la cantidad recibida es mayor que la cantidad del pedido, el gerente del almacén solo puede recibir la cantidad excedente después de obtener el consentimiento del departamento de marketing y recibir una notificación por escrito del supervisor del departamento de marketing. 3. Una vez recibida correctamente la mercancía, el almacenista deberá firmar el albarán de entrega y sellarlo con un sello especial de recibo, dejando una copia para él y otra para la otra parte. 4. El almacenista emitirá en el ordenador la orden de compra, la cual será confirmada por el supervisor de almacén. Imprima la orden de compra por triplicado después de que esté firmada por el supervisor del almacén y el encargado del almacén y sellada con un sello especial de recibo, la primera copia debe conservarla usted mismo, la segunda copia debe entregarse al departamento de finanzas junto con el lista de entrega de la unidad de envío, y la tercera copia debe entregarse al departamento de finanzas al mismo tiempo. 5. Los productos reparados se devuelven al almacén y se reciben según el correspondiente formulario de devolución de compra. Después de que el empleado del almacén verifique que la lista de productos es correcta, emitirá un formulario de devolución de compra en la computadora, indicando el número de orden de devolución de compra original, y entrará en vigor después de ser revisado por el supervisor del almacén. Proceso de gestión de entrega de producto terminado 1. El supervisor del almacén prepara los productos de acuerdo con los pedidos de venta enviados por el departamento de marketing, mantiene registros y envía la lista de productos preparados al departamento de inspección de calidad para su inspección. El departamento de inspección de calidad empaquetará los productos terminados calificados en cajas, completará la lista de empaque en la computadora y revisará la lista de empaque. Coloque una lista de empaque en cada caja. Los productos acabados envasados ​​se clasifican en las correspondientes zonas de almacenamiento en almacén. 2. El departamento de inspección de calidad resumirá la lista de empaque y la exportará como una orden de venta no aprobada, esperando que el director de marketing revise el envío. 3. El empleado de almacén entrega la mercancía basándose en la orden de venta sellada en poder del cliente y el recibo de almacén correspondiente (para mayoristas) o la orden de pedido de almacén (para franquiciados) en la computadora. Imprima el recibo de almacén o asigne el recibo de almacén por duplicado, firmado por el jefe de almacén, el supervisor de almacén y el cliente, con una copia para el cliente y una copia para el almacén. 4. Proceso de negocio del Departamento de Marketing 1. El departamento de marketing ingresa en la computadora los pedidos de venta enviados por fax por los clientes y el director de marketing los revisa. Consultar el inventario actual del almacén. Si necesita realizar un pedido a un fabricante, exporte el pedido de venta como pedido de compra y verifíquelo. Si el almacén tiene mercancías, no es necesario realizar un pedido al fabricante. La orden de venta se enviará al almacén, que recogerá la mercancía y la empaquetará.

2. Después de recibir el pedido de ventas no aprobado del almacén (resumido de la lista de empaque), el director de marketing confirmará el estado del saldo de pago del cliente. Si el cliente tiene suficiente saldo de pago, se revisará la orden de venta (la orden de venta revisada generará automáticamente un recibo de almacén (para clientes mayoristas) o una orden de transferencia de almacén (para franquiciados) al almacén, y el almacén enviará la orden o orden de despacho del almacén). Si el saldo de pago del cliente es insuficiente, espere a que llegue el pago del cliente antes de revisar el pedido de ventas. 3. Imprima el formulario de ventas aprobado por triplicado, fírmelo y séllelo. La primera copia del talón debe conservarla usted mismo, la segunda copia debe entregarse al Departamento de Finanzas y la tercera copia debe entregarse al cliente. 4. El departamento de marketing analiza el estado del inventario de los franquiciados y sus tiendas, y hace sugerencias para reabastecimiento y asignación a los franquiciados. 5. Analizar el inventario y las ventas de sucursales y comercios autónomos. Si se requiere reposición, se emitirá un recibo de almacén de tránsito para transferir la mercancía desde el almacén de la oficina central a sucursales y tiendas. Si es necesario transferir mercancías entre sucursales o tiendas, emita una orden de transferencia. El Director de Marketing debe revisar la orden de transferencia. La orden de transferencia aprobada generará automáticamente una orden de almacén de entrada y salida y la enviará al almacén correspondiente. Los almacenes relevantes reciben y reciben mercancías. 6. El departamento de marketing revisa los pedidos de venta devueltos por sucursales y tiendas especializadas, reduce el inventario correspondiente y aumenta las cuentas por cobrar. 7. El departamento de marketing revisará los recibos del almacén de ventas enviados por los franquiciados para reducir el inventario de los franquiciados. 8. El departamento de marketing revisa los recibos de almacén de transferencia enviados por la sucursal y los franquiciados y ajusta el inventario de almacén de las sucursales y los franquiciados. 9. El departamento de marketing revisa los pedidos de inventario enviados por sucursales y franquiciados y ajusta los inventarios de almacén de sucursales y franquiciados. 10. El departamento de marketing envía información del producto a sucursales y franquiciados. Proceso de inventario del almacén 1. El supervisor del almacén de preparación de inventario notificará al centro de soporte sobre la codificación complementaria del inventario que no ha sido codificado por él mismo, y notificará a los departamentos pertinentes para que completen los documentos pertinentes para procesar los materiales fuera de balance. El departamento de marketing, el departamento de calzado y el departamento de ropa notificaron a los fabricantes y clientes que dejaran de enviar y recibir productos el día del inventario. El Departamento de Finanzas realizará un inventario de los documentos aprobados más recientemente. El supervisor del almacén organizó al personal del almacén para colocar la mercancía en diferentes áreas y dividió el inventario en seis áreas: área de productos terminados, área de accesorios, área de productos terminados a inspeccionar, área de productos defectuosos, área de materiales accesorios de mesa y muestra de zapatos, y se obtuvo la situación real del inventario respectivamente. 2. Haz una lista. El supervisor del almacén organiza al personal del almacén para realizar un inventario inicial y asigna una persona como líder del equipo a cada una de las seis áreas de inventario, con las dos personas cooperando. Utilice una hoja de inventario para registrar los resultados iniciales. El supervisor del almacén y otros cuatro empleados formaron un equipo de reinspección para reexaminar los resultados preliminares, y el almacén autoexaminó las razones de las discrepancias. El supervisor del almacén ingresa los datos del inventario inicial en la computadora, imprime la lista del inventario y la proporciona al departamento de contabilidad. El Departamento de Finanzas organizó al personal de la empresa para formar un equipo de elaboración de inventario, compuesto por dos personas por grupo, para realizar dibujos de inventario para cada región. El dibujante toma el 20% del objeto real para comprobar los datos originales y el 30% de los datos originales para dibujar el objeto real. La cantidad de dibujo requerida representa el 50% del inventario total. Si se encuentra alguna discrepancia, el supervisor del almacén debe volver a verificar y corregir los datos originales. La tasa de error es superior al 1% y el supervisor de almacén reorganiza la mercancía en el área. La hoja de inventario que haya pasado la reinspección será revisada por el Departamento de Finanzas, impresa por duplicado, firmada por el supervisor de almacén y el supervisor financiero, cada uno con una copia. 3. En la etapa posterior del inventario, el supervisor del almacén exportará el pedido de inventario auditado a recibos de almacén y recibos de almacén, y la computadora generará automáticamente una orden de pérdidas y ganancias. El supervisor del almacén identificará los motivos del excedente y la pérdida de inventario y presentará la hoja de resumen del recuento de inventario y el informe de determinación de la causa de la variación al director financiero para su aprobación. El Departamento de Finanzas revisa el estado de ganancias y pérdidas de inventario en función de los resultados de la aprobación y ajusta la cuenta de inventario. 4. Inventario y otras provisiones El inventario deberá realizarse una vez al mes, los dos últimos días del mes. Desde las 8 de la tarde de la noche anterior hasta el mediodía del día siguiente, se completarán los trabajos de prueba preliminar y de repetición, y el trabajo de dibujo se realizará por la tarde. El personal que interviene en el trabajo de inventario debe ser serio y responsable. El peso y la unidad de la mercancía deben estar estandarizados y unificados; el nombre, número de producto y las especificaciones deben ser claras y exactas; Está absolutamente prohibido el uso u omisión de paletas. Si los datos del inventario son falsos debido a un error humano, la persona responsable asumirá la responsabilidad por negligencia. Por las pérdidas causadas por el responsable de los bienes físicos que no recibe, recibe y almacena los bienes de acuerdo con los requisitos de los bienes, el responsable de los bienes físicos asumirá la responsabilidad de compensación financiera. Reglas para la entrada y salida de mercancías 1. Antes de almacenar la mercancía, prepare al departamento comercial para notificar al almacén. El almacén comprende y domina información relevante como la hora de llegada del fabricante, organiza el personal de recepción y organiza la colocación de las mercancías. 2. Cuando las mercancías se coloquen en el almacén, haga arreglos para que el gerente del almacén verifique la cantidad de mercancías en el almacén de acuerdo con la orden de entrega. Según la normativa de la empresa: seis categorías de normas de inspección y almacenamiento. Todos los bienes con embalaje exterior dañado deben ser desembalados y aceptados, principalmente los bienes frágiles pueden ser muestreados para su inspección. El encargado del almacén debe guiar y ayudar a los porteadores a colocar los bienes uno por uno según la ubicación establecida.

3. Al realizar el envío, haga arreglos para que el encargado del almacén se comunique con el departamento de distribución, reciba información de envío, organice personal para entregar las mercancías y haga los preparativos para el envío. 4. Los custodios del almacén deben verificar las mercancías físicas que salen del almacén una por una de acuerdo con el recibo de almacén y otros documentos relevantes, y ayudar a guiar a los porteadores para que coloquen las mercancías en diferentes lugares de acuerdo con la lista de carga, y no deben colocarlas al azar. . 5. Después de la entrada y salida de las mercancías del almacén, el jefe de almacén deberá registrar las cuentas inmediatamente. (Incluyendo verificación de cantidades físicas) 6. Todos los documentos de entrada y salida del almacén deben estar firmados por el responsable. Los documentos sin el responsable no son válidos.