No pegue detalles de pago contables.

2. El personal de reembolso deberá presentar el formulario de reembolso completo y los documentos pegados a los líderes de aprobación correspondientes para su revisión y firma de acuerdo con las normas de reembolso.

3. Luego, el contador revisará la autenticidad y legalidad de la factura, si el monto de la factura es consistente con el monto ingresado en el formulario de reembolso y si los procedimientos de aprobación cumplen.

4. Después de pasar la revisión, calcula el monto del reembolso. (Otorgar opiniones sobre facturas que no cumplan con los requisitos de reembolso y devolverlas al reembolsador)

5. Según los atributos de gasto, incluirlos en las cuentas relevantes y completar los comprobantes contables.

6. De acuerdo con los procedimientos contables internos, si se requiere que el gerente financiero revise y firme, el gerente financiero revisará y firmará.

7. El cajero paga en efectivo o transferencia bancaria en base al comprobante contable firmado.

En la operación real, algunos contadores revisan los documentos primero. Esto depende de los procedimientos de reembolso formulados por el Departamento de Finanzas.