Cómo invalidar comprobantes en contabilidad computarizada
(1) Primero consulte el bono a anular.
(2) En la ventana "Rellenar vale", ejecute el comando "Rellenar vale" | "Anular/Restaurar".
(3) La palabra "anulado" se muestra en la esquina superior izquierda del bono, lo que indica que el bono ha sido invalidado.
Nota: ☆El contenido y el número de serie del vale anulado aún se conservan y solo se muestra la palabra "anulado".
☆Los vales no válidos no se pueden modificar ni revisar.
☆Al contabilizar, los comprobantes inválidos deben participar en la contabilidad; de lo contrario, las cuentas no se pueden cerrar a fin de mes, pero los datos de los comprobantes inválidos no se procesarán, lo que equivale a un comprobante en blanco. .
☆Al consultar los libros de cuentas no se encontraron los datos de los comprobantes invalidados.
☆Si el bono actual ha sido invalidado, puede ejecutar el comando "Editar | Anular/Restaurar" para cancelar la marca de invalidación y restaurar el bono actual a un bono válido.
Lectura recomendada: Habilidades de ingreso de comprobantes para contabilidad computarizada