¿Qué procedimientos se requieren para que las empresas participen en el seguro social?

2. Previa verificación por parte del personal a cargo del departamento comercial, los datos serán ingresados ​​en la computadora y estampados en el "Formulario de Declaración de Pago de Prima del Seguro de Pensión Social para Instituciones Gubernamentales e Instituciones Públicas". La primera copia será conservada por el departamento comercial. El administrador especial del Segundo Servicio Postal Conjunto la devolvió a la unidad para su archivo.

3. Si el banco encomienda el cobro de pagos, el personal de manejo del departamento comercial debe imprimir cinco copias del comprobante de cobro encomendado el mismo día y enviarlo al Departamento de Finanzas por duplicado junto con la lista de encomiendas. El personal de manejo del Departamento de Finanzas verificará y firmará el formulario de pedido, y el personal de manejo a cargo del negocio guardará una copia para referencia futura.

4. Si el pago se realiza mediante transferencia, cheque o efectivo, el responsable de la oficina comercial imprimirá inmediatamente dos copias del “Boleta de Pago de Prima del Seguro de Pensión” firmado por el responsable y lo entregará. al gerente de la unidad para su pago en la oficina de finanzas.

5. Si el cobro encomendado tiene éxito, el personal de manejo del departamento financiero registrará las cuentas de manera oportuna en función de la primera y cuarta copia del comprobante de cobro encomendado devuelto por el banco.

Datos ampliados:

1. Liquidación de cheques exitosa: el personal a cargo del Departamento de Finanzas verificará la factura de honorarios de terceros y el formulario de liquidación impreso por el departamento comercial en función de la factura devuelta por el banco y con prontitud Contabilidad;

2. Procesamiento de reembolso: el personal a cargo del departamento de finanzas completará de inmediato el formulario de registro de reembolso según la carta de porte y el cheque devuelto por el banco. y retirar el cheque o la carta de porte devueltos después de haber sido firmado por el personal comercial correspondiente, el departamento comercial de manipulación se pone en contacto con la unidad pagadora para volver a confiar los procedimientos de encomienda.

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