¿Cómo se forman las cuentas de los clientes en los sistemas de software? Tres. Introducción a la función 1. Débito/Pago: Campos obligatorios: Factura, Código de transacción, Monto y Número de referencia. (Vea la imagen a continuación) Presione F4 en el código de transacción y despliegue el menú. Excepto en el caso de las reversiones, los códigos de transacción de gastos generales se ingresan como montos positivos y los códigos de pago se ingresan como números negativos. Transacciones bloqueadas: el mismo código de transacción se puede vincular consecutivamente. Errores de filtrado: los elementos que funcionan incorrectamente se pueden eliminar. Borrar: puede borrar la interfaz actual. Suspender cuenta/pago: después de ingresar los elementos relevantes, haga clic en el botón Suspender cuenta/pago. Cuando le indique que la cuenta se ha suspendido correctamente, significa que la cuenta se ha suspendido correctamente. En los detalles de la cuenta, cuando el monto del código de cargo es negativo o el código de pago es positivo, el registro es rojo. 2. Para el check-out anticipado, de acuerdo con la estructura de impuestos de la habitación del huésped, la tarifa de la habitación del huésped para esta noche se pagará por adelantado y no se pagará la tarifa de la habitación de revisión nocturna. El estado de los huéspedes que realicen el check-out anticipado será el de entrada. el hotel. (Vea la imagen a continuación para ver la interfaz de operación) El saldo de cada factura del huésped aparece en la parte superior de la pantalla. El código de transacción de pago se puede seleccionar y los demás no se pueden modificar. La estructura de tarifas del huésped aparece en la parte inferior de la pantalla y no se puede modificar. Haga clic en Aceptar para realizar la salida anticipada. 3. Pago especial El pago especial se divide en transferencia y libro mayor de la ciudad. Transferencia se refiere a transferir parte de las transacciones de una cuenta a otra dentro de un período de tiempo. La cuenta de destino puede ser una cuenta en la tienda, una cuenta de reserva, un pedido maestro de equipo y una cuenta por cobrar de backend. La factura se refiere a qué factura se transfiere a la cuenta de destino. El pago especial es un plan que puede transferir transacciones seleccionadas a la cuenta de destino tan pronto como se produce la transacción. Si se produjo una transacción antes de realizar el pago especial, deberá hacer clic en el botón Transferencia automática después de realizar el pago especial para que la transacción se transfiera a la cuenta de destino. Cityledger es un método de pago, es decir, no se realiza ningún pago a la cuenta durante el proceso de pago y todas las transacciones de la factura se transfieren directamente a la cuenta de destino. La cuenta de destino puede ser cuentas por cobrar backend y usuarios de tarjetas. Factura significa una factura en una cuenta de gastos. Cityledger sólo funciona cuando la cuenta está cerrada. 4. Autorización de cuentas por cobrar Si se establece "autorización de cuentas por cobrar" en la configuración del sistema, las partidas de cuentas por cobrar deben ingresarse al abrir una sala y la autorización de la cuenta debe realizarse antes de cerrar las cuentas. La cuenta no se puede liquidar a través de Cityledger sin autorización. 5. Control de firmas El control de firmas puede controlar si los invitados pueden firmar pedidos en uno o más puntos de venta, o cuántos pueden firmar. La imagen de arriba es la interfaz de operación del control de firma. Hay tres métodos de control: Sin control de firma: la cuenta puede firmar órdenes en cualquier punto de venta. Control de firma parcial: Esta cuenta puede firmar pedidos en algunos puntos de venta. Bloqueo Completo: Esta cuenta no puede firmar en ningún punto de venta. Los controles se dividen en control de no*disfrute y control de ***disfrute: Control de no*disfrute: No existe conexión entre los puntos de venta y los límites se pueden establecer individualmente. ("Lobby Bar" y "Four Seasons Hall" son como se muestran arriba)* * *Control de disfrute: puede establecer la cantidad total de pedidos firmados por los invitados en múltiples puntos de venta. (Como se muestra en la imagen de arriba, '102', '103', '104', '105') El método de operación específico es: verifique la lista de puntos de venta a la izquierda y haga clic en el botón * * * Disfrute del control. Si desea limitar el monto del contrato del cliente, puede ingresar el monto en el monto limitado. A medida que los huéspedes gastan dinero en el punto de venta, la cantidad gastada disminuye automáticamente. Si el monto del consumo es insuficiente, el sistema automáticamente le solicitará realizar el cargo a la cuenta en el punto de venta. 6. La transferencia automática puede depositar automáticamente una o más tarifas a los huéspedes con una frecuencia determinada. 7. La información financiera puede registrar facturas financieras que la recepción no puede ver. 8. Estructura de impuestos sobre la habitación Aquí solo puede ver la estructura de impuestos sobre la habitación del huésped y no puede modificarla. 9. La composición de la deposición se puede definir en la configuración del sistema. Según la composición del depósito, el sistema calculará automáticamente el monto del depósito y el monto mínimo del depósito que debe pagar el huésped. El sistema para invitados de la tienda calculará automáticamente el saldo del depósito y otra información. 10. Transfer puede transferir el consumo del huésped a otros huéspedes según la factura, la categoría de gasto, el código de transacción, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Transferir a detalles: Transfiera cada transacción. Transferir a Resumen: Solo se transfiere el monto total. Importe de la transferencia; transferir importe fijo. 11. Algunas transacciones se cerrarán primero durante la liquidación intermedia y las transacciones cerradas se incluirán en la factura temporal. Por ejemplo, a veces es necesario utilizar esta función cuando registra la cuenta incorrecta. Ingrese a la siguiente interfaz y presione el botón de selección para seleccionar la tarifa a liquidar. Seleccione el código de pago en Código de transacción y presione el botón Confirmar.