Al corregir un comprobante contable, ¿qué comprobante contable se adjunta al comprobante original?

Si se corrige, 1. Si el anterior es incorrecto, realice un monto de débito y crédito exactamente igual al incorrecto según el número de secuencia natural después del último comprobante de este mes, incluido el resumen y anote la compensación en el resumen. , todo este bono Escribe con bolígrafo rojo.

Si la cuenta no ha sido liquidada este mes, destruye el comprobante original incorrecto, haz uno nuevo correctamente y pega la factura y otros archivos adjuntos detrás del nuevo comprobante. Recuerda cambiar el número del comprobante por el original. Número de vale incorrecto.

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