El vale comercial de coque de longan debe ser codificado de forma independiente por el cajero.

Primero, el departamento comercial envía el pago, el departamento financiero está a cargo del sistema contable y la persona a cargo del departamento contable revisa los comprobantes contables. Finalmente el cajero paga. El cajero es responsable de devolver los comprobantes contables con los procedimientos completos al personal contable responsable correspondiente. Después de que el supervisor de contabilidad revise los comprobantes impagos, se devolverán directamente al personal de contabilidad responsable y se enviarán al organizador para su resumen. El organizador es responsable de organizar a los colegas para organizar, encuadernar y archivar.

El plan de arreglo de vales es que antes de salir del trabajo todos los viernes, cada contador responsable será responsable de verificar por sí mismo si los vales producidos esta semana están completos antes de las 10:00 del final de la siguiente; mes, se considerará que todos los contadores responsables han preparado los comprobantes del mes anterior. Los comprobantes serán compilados, encuadernados y archivados el 1 de noviembre del mes siguiente; El primer paso: todos los viernes, el contador responsable puede verificar los comprobantes elaborados por él mismo esta semana a través del código de transacción ZPZCX e imprimir su propia lista. El segundo paso: el cajero devuelve los comprobantes con los procedimientos completos según la lista de comprobantes proporcionada; por el contador responsable. Si los trámites están incompletos, el regreso se podrá posponer para la próxima semana, pero a más tardar el 10 del mes siguiente. Los comprobantes impagos también deben imprimirse y revisarse oportunamente.