¿Cómo leer información sobre empresas emisoras de acciones?

Hay n formas, les presentaré dos.

1 es abrir el software de acciones y presionar F10 en el teclado de la computadora. Esta es la información básica y los datos financieros de la empresa.

1 Simplemente vaya a varios sitios web financieros a voluntad, como /stocks/

Ingrese cualquier código de acciones en la búsqueda, como 600000, y luego presione buscar. En la barra de datos de la izquierda, puede ver información de la empresa y otras cosas que desee saber.

¿Entiendes?

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¿Qué cuenta del libro mayor utilizan generalmente los hoteles exprés? Flujo de trabajo de procesamiento de contabilidad financiera del hotel 1. La preparación de los comprobantes de ingresos comerciales diarios se basa en el informe resumido de ventas diario y el balance de comprobación. El método de elaboración del comprobante de ingresos es el siguiente: Débito: Cuentas por cobrar - Cuentas por cobrar de clientes - Cuenta de calle - Cuentas por cobrar detalladas - Depósito bancario del equipo Préstamo: Cuentas por pagar de ingresos comerciales - Cargos telefónicos 2. Distribución de cuenta de calle y cuenta de cliente La tabla cuenta cuentas de la calle y cuentas de clientes, incluidas cuentas de banquetes de otras unidades, cuentas privadas de empleados, tarjetas de descuento y facturas que deben devolverse pero que aún no han sido devueltas, etc. El Auditor de Ingresos deberá completar diariamente los formularios de Estadísticas de Cuenta de Calle y de Cuenta de Cliente. Esté preparado para registrar los cargos de cada cuenta de manera oportuna. Haga un informe todos los meses y prepárese para completar el libro mayor y el formulario de resumen de la cuenta del cliente al final del mes. 3. Después de que el huésped liquide las cuentas por cobrar, el huésped deberá liquidar las cuentas por cobrar con el hotel dentro de los 30 días posteriores a la recepción del aviso recordatorio del hotel. Cuando el huésped realiza el pago, el hotel deberá emitir un recibo oficial y entregárselo al huésped como comprobante de liquidación. El auditor de ingresos realizará el procesamiento contable todos los días en función del contenido del pago y el monto realizado por los huéspedes: antes de preparar los comprobantes contables, primero averigüe el número de cuenta de la empresa, el número de referencia de la cuenta y el contenido del pago, y complételos en el registro diario de ingresos en efectivo. forma. 4. Cobro de cuentas por cobrar vencidas por más de 60 días. Analice el contenido del informe en función de los registros y cuentas de la tabla de cuentas por cobrar mensuales. Se instará nuevamente a todos los clientes cuyas cuentas por cobrar se encuentren en suspenso por más de 60 días. Antes de reclamar el pago, primero comprenda el contenido específico de las cuentas impagas e informe la situación al director financiero. El gerente financiero emite una carta recordatorio y la envía al huésped junto con una copia del aviso de pago; responde rápidamente a las preguntas planteadas por el huésped, negocia soluciones y elimina los obstáculos a las cuentas por cobrar lo antes posible. 5. Responsable de ingresar los comprobantes contables preparados al sistema informático financiero. Cuatro. Flujo de trabajo de costos y cuentas por pagar El grupo de costos y cuentas por pagar es una organización importante que utiliza y administra bien los fondos. Fortalecer la gestión y supervisión de los fondos es una de las responsabilidades importantes de la contabilidad de costos. Todo contador debe comprender y dominar los entresijos de los fondos, controlar los estándares de costos y gastos y permitir que los fondos circulen y se utilicen normalmente. Los principales contenidos de su trabajo son: (1) Retiro y pago De acuerdo al contenido específico de la compra del día, y con la aprobación del responsable del departamento de compras, el comprador enviará la factura de compra y el formulario de inspección a. Departamento de Finanzas para los procedimientos de pago. Al realizar el pago, el contador de costos debe verificar cinco elementos de la factura: a. La fecha de emisión de la factura; b. La cantidad de compra y el precio unitario; ; e. El sello oficial del titular. Verifique si el certificado de inspección coincide con el monto de la factura, si las firmas del agente, inspector y destinatario están completas y cancele la orden de compra. Después de la verificación, complete el monto y el contenido de la compra en el registro de cobranza de cheques, que se puede transferir a las estadísticas diarias de gastos bancarios. (2) Estadísticas diarias de desembolsos bancarios El cajero de desembolsos deberá proporcionar el monto del desembolso bancario diario al cajero de ingresos para la preparación de los informes bancarios diarios. Antes de las estadísticas, primero complete el registro de gastos de acuerdo con la secuencia de números de cheque y el momento de aparición del formulario de aceptación de transferencia, e indique la fecha del gasto bancario, el nombre del pagador, el monto del pago y el contenido de la compra. Después de verificar de acuerdo con los procedimientos de pago, puede preparar los extractos de desembolso para cada banco. La tabla estadística se elabora por duplicado, uno se entrega al cajero como base para la elaboración de los extractos bancarios diarios y el otro como referencia de revisión. El monto de desembolso de cada banco en el cuadro estadístico debe ser consistente con el monto ingresado en el registro de desembolso diario. (3) Procedimientos de preparación de los comprobantes de gastos Los comprobantes de gastos se reflejarán exactamente en las cuentas de conformidad con los principios de contabilidad de devengo y las instrucciones de uso de las cuentas contables. El procedimiento para la elaboración de comprobantes de gastos es el siguiente: 1. Complete el nombre del pagador; 2. Complete la fecha de pago; 3. Complete la tabla resumen del contenido del negocio económico; 4. Complete los asuntos contables y los números de cuenta; Durante el proceso de preparación del documento real, el monto de la factura debe ser consistente con el registro del talón de cheque, varios registros de cobro deben ser consistentes con el monto de la factura y el monto total del comprobante de gastos debe ser consistente con el monto de la factura. Responsable de ingresar los documentos contables preparados al sistema informático financiero. (4) Procedimientos de distribución para recibir materiales y suministros: los contadores de costos deben revisar los pedidos salientes transferidos por el contable del almacén de mercancías y verificar la cantidad de cada pedido saliente de acuerdo con los principios contables de base devengado y las instrucciones para el uso de la contabilidad. Los temas, el precio unitario y el importe total son correctos y se reflejan correctamente en la cuenta. Con el departamento como unidad contable, complete la tabla de asignación de gastos por clasificación temática para garantizar que el monto saliente sea consistente con el registro de cuenta de tercer nivel. Este formulario sirve como comprobante de transferencia para preparar los gastos salientes al final del mes. . Y es responsable de preparar los comprobantes contables e ingresarlos al sistema informático financiero. (5) Procedimientos de notificación de pérdidas de catering 1. Procedimiento para reportar pérdidas de alimentos y bebidas recolectadas. Cuando un restaurante o cocina informa la pérdida de las comidas recolectadas, debe ser aprobado por el gerente o chef del restaurante, el gerente del departamento de catering y el contador de costos de catering, y solo después de completar el formulario de informe de pérdidas se puede procesar la contabilidad.
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