La empresa de comercio exterior salió a inspeccionar la mercancía.

Trabajo de recepción de clientes

(1) Si se requiere recogida en el aeropuerto, el asistente de ventas se encargará de que el departamento de asuntos generales recoja el avión y se comunique con la oficina del aeropuerto de la aerolínea dos horas antes de la llegada del avión para confirmar. la hora de llegada. Deberá llegar al aeropuerto u hotel con 5 minutos de antelación para recoger a los huéspedes de la empresa.

(2) Si el cliente necesita visitar la fábrica, el asistente comercial debe comunicarse con la fábrica con anticipación para organizar el itinerario.

(3) Si el cliente necesita visitar lugares de interés, el asistente comercial debe organizar el itinerario turístico con antelación.

Recepción de visita del cliente

(1) El asistente comercial coloca información, documentos y muestras relevantes en la oficina comercial antes de ir al aeropuerto o al hotel. para recoger al cliente.

(2) Si el cliente necesita bebidas, comida, etc. , el asistente de ventas debe informar a la sala de muestras para que se prepare.

(3) Si necesita consultar al jefe de sección correspondiente del departamento de compras, el asistente comercial debe notificarlo con anticipación y estar a la espera.

Negocio de contacto con el cliente

(1) El director de ventas y el asistente acompañan al cliente a seleccionar muestras.

(2) Para los productos de interés seleccionados por el cliente, el asistente de ventas debe registrar inmediatamente la información detallada, el número de producto, las especificaciones, los detalles del embalaje, la cantidad de material y el último precio de fábrica. Si es necesario, coordinar cotizaciones con los jefes de departamento correspondientes. Si el cliente es C ampf o CIF, el comprador debe calcular inmediatamente el flete para la cantidad unitaria cotizada. Si el cliente ha comprado el producto anteriormente, se debe registrar el precio de fábrica anterior y el precio de venta.

(3) Al negociar con los clientes, el asistente comercial debe registrar la cotización y las especificaciones, forma, tamaño, espesor, material estructural, color, embalaje, calidad, cantidad del pedido, etc. Los clientes tienen requisitos especiales y se dibujan bocetos de productos cuando es necesario.

(4) Si el cliente no puede decidir comprar ese día y necesita continuar la negociación al día siguiente, el asistente comercial debe dejar una nota indicando que la sala de muestras se almacene temporalmente en el estante del Sala de negociación empresarial. Para evitar tomar decisiones repetidas en negociaciones posteriores. (El período de retención no debe exceder de una semana).

(5) Si el cliente se niega a negociar o la muestra ha sido negociada, el asistente de ventas debe indicarle a la sala de muestras que la devuelva a su lugar original.

(6) Si los clientes tienen alguna consulta, deben consultarla y responderla de inmediato. Si no puede responder de inmediato, explique el motivo al cliente y dígale cuándo responderá.

(7) Al negociar con los clientes, el trabajo de explicarle al cliente debe completarse antes de la siguiente negociación.

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Recopilar cotizaciones

(1) El asistente comercial y el jefe de sección correspondiente del departamento de compras. proporcionará Los productos de interés durante la negociación serán coordinados y cotizados, y serán impresos al cliente previa revisión por el responsable de gestión principal.

(2) Cuando un cliente pide un producto, el asistente comercial debe clasificar el precio total único de la cotización y un borrador de todos los precios totales el día que el cliente sale de la tienda o dentro del límite de tiempo. , y presentarlo al gerente encargado para su lectura, el número de ejemplares especificado en la cotización se aumentará en dos. Si es C ampf o CIF, no se escribirá la cantidad de material en la cotización.

(3) El asistente comercial debe verificar inmediatamente si la cita es consistente con el manuscrito y corregirla él mismo si hay algún error. Luego, después de obtener una cotización y solicitar instrucciones al gerente, debe abrir un pedido nacional y enviarlo al asistente de carga junto con una copia de envío del pedido nacional.

(4) Todas las demás cartas, cotizaciones y otros documentos enviados al extranjero deben ser revisados por el asistente comercial, firmados y endosados por el gerente en el lugar de envío y enviados al gerente a cargo para su firma. Sin embargo, los documentos de declaración de aduanas deben ser revisados por un asistente comercial antes de combinarlos y deben completarse el mismo día.

Apertura de pedidos nacionales

Los asistentes de ventas deben comprobar con frecuencia sus cotizaciones almacenadas y pedirle al gerente a cargo que emita los pedidos nacionales lo antes posible con el jefe de la sección de compras correspondiente y registre las cotizaciones y Tarjetas de información archivadas O la lista de precios deberá indicar el fabricante, el precio de fábrica, el número de pedido nacional y la fecha.

(1) Se pueden utilizar los siguientes métodos para marcar pedidos:

3. El dependiente escribe con claridad.

(2) Si se modifica la cantidad, el precio, el embalaje, las especificaciones y las marcas en el pedido nacional, se emitirá un "Aviso de cambio de pedido" que se vinculará junto con el pedido nacional original.

(3) Si el pedido nacional se cambia a otra fábrica, se debe anotar "Este pedido se volverá a abrir con el número de pedido original y el pedido original no es válido" en la copia del pedido nacional. La copia de inspección y la copia de envío, y el número de pedido nacional, la fecha, el nombre del fabricante y el precio deben cambiarse en la cotización archivada y la tarjeta de información o lista de precios, pero la copia de fábrica y la copia firmada nunca deben indicar una reapertura del pedido y la copia de envío. debe entregarse directamente al asistente de envío.

(4) Si el pedido nacional original se cambia a otra fábrica, se debe utilizar un número especial, como sigue:

KR-1021 (este es el número de pedido de cambio)

K-1021 (Este es el número de pedido original)

(5) Los productos que deben devolverse deben marcarse en la caja exterior, marcarse especialmente en el pedido y notificarse al fábrica.

(6) En el caso de pedidos textiles, también se deberá indicar en el pedido que se requiere GUOTA antes de la exportación.

(7) Al imprimir muestras, asegúrese de adjuntarlas antes del pago.

(8) Si el artículo del pedido supera los 5000 yuanes, debe ser firmado por el jefe de sección en presencia del jefe de sección antes de que pueda enviarse. Si el Jefe de Sección no está disponible, los pedidos que deban enviarse con urgencia serán decididos por el Departamento Comercial. Esta orden debe ser firmada por el jefe de sección antes de que pueda ser enviada. Sin embargo, si la orden no tiene la firma del jefe de sección, el jefe de sección de compras ayudará en el envío y el departamento de ventas será responsable de agilizar la mercancía.

(9) El asistente comercial debe ser responsable de agilizar la mercancía (incluidos los accesorios y el material impreso) a la fábrica, pero el asistente de carga debe ayudar a agilizar la mercancía.

Apertura de pedidos nacionales

(1) Después de abrir un pedido nacional, verifique si coincide con el embalaje y la cantidad que figuran en la cotización.

(2) Una vez completada la orden nacional y enviada al gerente a cargo para su revisión y firma:

2. Se entregan al centro de control los conectores de fábrica, los conectores firmados y los conectores de inspección.

3. Se debe enviar una copia del envío junto con el formulario de cotización al Asistente de Carga para su almacenamiento y envío.

4. Si la fábrica no devuelve automáticamente la visa después de más de 10 días, será filtrada por el centro de control. Si el monto del pedido único excede los 2000 dólares estadounidenses o los 80 000 RMB, se notificará al subgerente correspondiente o al trabajador extranjero para que sea responsable de cerrar la sesión (si el monto no excede la cantidad anterior, no es necesario forzar la salida). Si supera los 5.000 dólares estadounidenses, debe ser firmado y confirmado por todos los jefes de departamento pertinentes.

5. Después de recibir el recibo, el centro de control deberá comprobar el precio unitario y la cantidad. Si hay algún cambio en la orden de respuesta, el centro de control notificará a todos los asistentes del contratista, lo que se entregará al asistente administrativo para su procesamiento y luego se entregará a todo el personal relevante para cambiar el precio de la habitación modelo.

(3) Cuando el asistente de ventas recibe la muestra de envío, debe verificar cuidadosamente si la calidad y las especificaciones de la muestra de envío cumplen con los requisitos del cliente. En caso afirmativo, deberá presentarlo al gestor competente y conservar él mismo la muestra del envío. En caso contrario, deberá preguntar inmediatamente al responsable del transporte de viajeros cómo proceder. Los planos de inspección deben ser revisados por el gerente responsable y luego retirados y conservados.

1. El Asistente del Distrito Norte recupera las muestras de envío y las entrega al centro de control para su baja, y luego las guarda él mismo.

2. Las muestras enviadas a su almacén también deben ser recuperadas, pero si son demasiado caras y voluminosas, el asistente puede decidir si las recupera.

(4) Cuando la fábrica recibe un pedido y requiere que el asistente del contratista cambie el precio, la decisión debe ser tomada por el gerente y no se permite ninguna iniciativa.

Solicitar muestras

(1) Para artículos que el cliente no ha pedido pero requiere muestras, el gerente a cargo deberá consultar con el jefe de sección correspondiente. del departamento de compras y solicite de qué fábrica proporciona muestras, complete la carta de solicitud de muestra y envíela al centro de despacho por triplicado, uno para cada contrato.

(2) Si el cliente ha realizado un pedido, se deben obtener muestras de la fábrica correspondiente en función de la cantidad especificada en el pedido nacional en la cotización.

(3) Si existe una necesidad urgente de obtener muestras, comuníquese con las fábricas pertinentes y los trabajadores extranjeros por teléfono.

(4) Si una muestra importante está atrasada y no se recibe respuesta, el "Formulario de consulta sobre muestras importantes atrasadas" debe completarse inmediatamente y enviarse al jefe de la sección de adquisiciones correspondiente para medidas de emergencia.

(5) Supervisar al personal externo para completar los asuntos asignados a tiempo en cualquier momento y pedirle al gerente a cargo que maneje cualquier dificultad.

(6) Después de recibir la muestra de fábrica, debe verificar detalladamente si está intacta. Si no cumple con las especificaciones o está dañado, se debe notificar a la fábrica de inmediato para reenviarlo y se debe prestar atención a las mejoras y al embalaje cuidadoso.

(7) Al solicitar muestras a fábrica se deberá indicar el número de producto de la fábrica. Si no se dispone de un número de serie de fábrica, se debe adjuntar un boceto o una fotografía.

(8) Al solicitar muestras de la fábrica, no escriba el nombre del cliente ni la región.

(9) El formulario de solicitud de préstamo de muestra debe ir acompañado de una fotografía de 2 x 3 pulgadas.

(10) Las muestras prestadas (temporales) deben registrarse en el centro de datos.

(11) Todas las fotografías tomadas de un artículo son principalmente de 2”×3”.

Adjunto: División de responsabilidades para la obtención de muestras:

1. Todas las muestras antiguas serán obtenidas directamente de la fábrica o del personal de servicio extranjero por el departamento de ventas. Si no está disponible, solicite la información al Jefe de Sección y el Asistente continuará solicitándola hasta completarla.

2. Todas las muestras nuevas deben ser solicitadas por el jefe del departamento. Las llamadas muestras nuevas incluyen:

(1) Muestras (imágenes) enviadas por los clientes.

(2) Muestra antigua pero con algunos cambios.

(1) La contratación de personal externo pertenece al departamento de compras, pero su trabajo es directamente responsable ante el departamento comercial.

(2) Las nuevas muestras con pedidos deben ser solicitadas por el jefe de sección.

(3) El plazo para la obtención de nuevas muestras sin pedido ha vencido y el jefe de sección no puede cumplirlo deberá presentarlo a su responsable y explicar los motivos.

Enviar muestras a los clientes

Después de recibir las muestras de fábrica, adjunte la etiqueta de la empresa y el nombre del número de proyecto

( 1) Para correo marítimo o aéreo, la dirección, el nombre, el número de teléfono, la etiqueta y la factura de muestra del destinatario deben imprimirse en cinco copias, la cuarta copia debe estar firmada y fechada y enviada al grupo de embalaje del paquete, y la tercera copia Debe embalarse junto con la caja de muestra. La primera copia se enviará al cliente, la segunda copia se enviará al destinatario y se archivará, y la quinta copia se conservará sola.

1. Si la cantidad de muestra es demasiado grande o el valor es demasiado alto y aún es necesario pagar la tarifa de la muestra durante la negociación, la tarifa de la muestra debe indicarse en la factura de muestra y en una carta. Debe enviarse al cliente para solicitar la tarifa de muestra y el envío.

2. Cada tres meses, basándose en la quinta factura de muestra almacenada por usted mismo, borre las tarifas de muestra no enviadas, el envío u otros gastos y emita una nota de débito al cliente a nombre de la sección de contabilidad. jefe.

3. Al enviar paquetes al extranjero, todos los asistentes los envolverán y colocarán ellos mismos en la caja. "

4. Si se requieren cuotas de exportación para enviar SMP, el asistente de manipulación debe prestar especial atención al procesamiento por adelantado.

(2) Si las mercancías se envían por vía aérea, el El precio unitario de las seis muestras de factura debe ser Marcar el precio falso. La primera copia debe enviarse al cliente con la carta después de enviar la muestra, y la quinta copia debe ser firmada por la empresa de transporte aéreo y enviada al destinatario. La oficina de secretaría para su custodia después de que la empresa envíe el conocimiento de embarque, es necesario verificar si la tarifa de peso, la dirección del cliente y el vuelo son correctos. Si la compañía de transporte aéreo calcula la comisión, se debe verificar el peso. la tarifa la paga la empresa, el flete solo lo pagará el cliente. Los productos solo se pueden firmar cuando lleguen.

(3) Todas las muestras enviadas al extranjero deben ser revisadas por el gerente antes de ser enviadas. enviado

El cliente llama y envía una carta

(1) Al recibir llamadas y cartas de clientes, debe preguntar inmediatamente. gerente cómo manejarlos.

(2) Al recibir copias de muestras o catálogos de fotos, cotizaciones de desarrollo, etc., el gerente debe preguntar inmediatamente si hay un pedido. >

(3) Cuando el gerente está fuera, el asistente comercial debe administrarlo con anticipación dentro de sus propias capacidades. Después de que el gerente regrese a la empresa, informará el proceso de manejo. Si se trata de una emergencia, debe intentarlo. ponerse en contacto con el responsable encargado para que pueda solucionarlo rápidamente.

Las muestras y el material impreso deben confirmarse

(1) Si el pedido nacional contiene muestras, cajas de impresión, fundas de papel, papel estándar, El encabezado, etc., debe enviarse inmediatamente a la fábrica y a los trabajadores extranjeros relevantes en el formulario impreso por la empresa, y se debe conservar una copia de la firma en el albarán de entrega del pedido nacional original y devolverlo al asistente comercial. para retención. Si se notifica a la fábrica por teléfono, se debe emitir un aviso complementario para organizar el envío.

(2) Los clientes deben informarse del personal pertinente de asuntos exteriores o de los jefes de sección sobre las muestras que han sido confirmadas formalmente y tienen las especificaciones correctas para una fácil inspección.

Inspección de mercancías

(1) Los pedidos que no son de proyecto se deben a una pequeña cantidad de pedido o al personal de servicio extranjero ocupado, debido a áreas remotas, o debido a la calidad del personal de servicio extranjero, si los productos son demasiado malos para ser enviados, el personal de servicio externo los llamará o escribirá para informarles. El asistente de ventas debe preguntarle inmediatamente al gerente a cargo cómo manejarlo. Sin embargo, en cualquier caso en la Región Norte y en la Región de Guangzhou, se debe informar a los capataces que deben inspeccionar personalmente las mercancías.

(2) Cuando el asistente comercial debe ir a la fábrica para resolver problemas importantes, debe completar un formulario de solicitud de viaje de negocios y regresar a la empresa, y luego solicitar los gastos de viaje al Departamento de Asuntos Generales. con el formulario de informe de viaje de negocios.

(3) El centro de control envía copias de inspección de todos los pedidos directamente al personal de servicio en el extranjero para ayudar a acelerar los envíos. Si el asistente necesita ir al almacén para inspeccionar la mercancía, buscará la copia de envío o se quedará con la copia.

Solicitud de compensación de comisión extranjera (nacional)

(1) El asistente comercial completa el formulario de solicitud, lo envía al gerente a cargo y al gerente general para su firma y aprobación, y lo presenta a la Sección de Giros Postales durante mucho tiempo. Si necesita deducir una compensación de la fábrica, indíquelo en el formulario y complete otro formulario de deducción para que el contador, el auditor, el jefe de la sección de compras y el custodio conserven una copia para que la fábrica la deduzca cuando la solicite. Si el cliente lo presenta personalmente a la empresa, se debe preparar una copia del recibo y el pasaporte para la contabilidad.

(Formulario de solicitud en cuatro copias, una de las cuales debe conservarse)

(2) Al pagar la comisión extranjera, debe:

1. la empresa extranjera Se debe presentar al contador una copia del contrato donde se pueda pagar la comisión.

2. Antes de cada pago, la otra empresa enviará una carta para designar a una persona para recoger el recibo emitido por la empresa.

(3) Después de recibir el formulario de solicitud de gastos de remesas al extranjero, el jefe de la sección de letras de cambio lo enviará al contador correspondiente para su firma y la otra copia se enviará para su revisión.

Procesamiento de muestras

(1) Envío de muestras: el asistente de ventas debe obtener y ser verdaderamente responsable de guardar o complementar las muestras después de la inspección.

(2) Después de recibir nuevas muestras de la fábrica y enviarlas al gerente a cargo, se deben adjuntar y enviar la dirección y el número de teléfono del fabricante, el nombre de la persona a cargo y la información del precio. al departamento de compras Elaborado por el jefe de sección correspondiente.

(3) Después de recibir la nueva muestra, el asistente debe enviarla al departamento de compras lo antes posible. Si se obtiene el pedido, se otorgará una bonificación.

(4) Las muestras secretas (patentadas o sólo comercializables a clientes especializados) no podrán exponerse en la sala de muestras. El jefe de sección de pedidos y cartas modelo debe cambiarse por el nombre del gerente.

(5) Si necesita prestar muestras al departamento comercial, debe completar el "Formulario de solicitud de préstamo de muestra" y enviarlo junto con fotografías en color al gerente general para su aprobación.

(6) Si hay un cuadro de impresión que no se puede mostrar, el asistente de la empresa debe indicar "no mostrado" en el SMPL saliente y entregarlo al centro de control para su cancelación, y el centro de control entregará entregárselo al asistente de la empresa para su custodia.

Cancelación de pedidos nacionales

(1) Cuando el asistente comercial firma el "Formulario de aprobación de pago de orden de venta" del asistente de carga, requiere detalles verificación del precio unitario, cantidad, artículos de deducción, realizar registros de pago y enviarlos al centro de control para su revisión, firmar y enviar al gerente para cancelar el pedido nacional original.

(2) Respecto a la devolución de derechos o impuestos especiales, se retendrá un pago del 50 antes del despacho de aduana (incluida la entrega de la mercancía en almacén). Si la fábrica necesita el pago con urgencia, también debe emitir primero un ticket de garantía.

Recibir cotización y pedido nacional

Cuando el asistente de carga recibe la cotización y el pedido nacional del asistente de ventas, debe verificar si la cotización es consistente. Con el pedido nacional el embalaje y la cantidad son exactamente iguales.

Si hay algún error o pregunta, debe coordinar inmediatamente con el asistente de ventas o preguntarle al gerente a cargo cómo manejarlo.

Firme para recibir una copia de la carta de crédito

(1) Después de recibir la carta de crédito, el jefe de la sección de facturas enviará la copia a al gerente comercial para que lo firme y luego al asistente comercial. Después de revisar y registrar el número de carta de crédito, S/D, V/D y el monto en el O/C archivado, entréguelo al asistente de carga.

(2) Los problemas que pueden surgir en la carta de crédito son los siguientes:

1 Al recibir la carta de crédito, verifique si el monto total, la cantidad y el precio unitario. son correctos.

2. Cuando la carta de crédito se reciba el mismo día, si falta menos de tres días antes de la fecha de vigencia, se deberá presentar al gerente encargado.

3. En términos generales, las cartas de crédito se pueden emitir en lotes. Si no puede dividirse, deberá presentarse al administrador responsable.

4. Si no hay un barco directo al puerto local, depende de si la carta de crédito puede transferir el barco. En caso contrario, consulte con el gerente encargado y preste especial atención a no designar el puerto de exportación como puerto local.

5. Verificar si el nombre completo y la dirección del beneficiario son correctos.

6. Verifique si los términos de la transacción son consistentes con FOB, CIF y C ampf.

7. ¿Hay algún error tipográfico en la carta de crédito?

8. ¿Cuáles son los requisitos para la carga a granel o limitada de contenedores, o existen compañías navieras especialmente designadas?

9. Dado que un hogar rico tiene varios L/c, depende de si existen disposiciones para la fusión.

10. Si la carta de crédito es enviada directamente por el cliente extranjero sin estar registrada por el banco, debe preguntar inmediatamente al gerente a cargo si debe enviarla al banco para verificar si la firma coincide.

11. Si se trata de una carta de crédito con pago de usanza, verifique si los intereses correrán a cargo del comprador. En caso contrario, consulte al administrador a cargo de inmediato.

12. Si hay palabras extrañas o términos que vayan en contra del sentido común, consulte inmediatamente al gerente encargado.

Aviso de Envío

(1) Iniciar operaciones de uno a un mes antes de la fecha de entrega especificada en el pedido nacional, y el asistente de instalación se basará siguiendo las instrucciones del personal en sitio. Informe completando el aviso de envío o comuníquese directamente con la fábrica.

Entrega a patio de contenedores: * *Copia cuádruple

Primera copia:

Enviar a fábrica, el asistente de carga redactará el sobre del fabricante y se lo entregará Fírmalo al asistente de ventas antes de enviarlo al destinatario.

Segundo y triple:

(1) Enviarlo al capataz correspondiente, cumplimentar fecha de entrega, peso neto, peso bruto, acumulación de carga y motivos del incumplimiento de la entrega. tiempo en la segunda página Confirme, luego envíelo de regreso al gerente y luego entréguelo al asistente de carga para coordinar y organizar la entrega.

(2) Si cada artículo supera los 5.000 dólares estadounidenses, la segunda copia debe enviarse al director del departamento correspondiente y la tercera copia aún debe enviarse al personal del servicio exterior.

Parte 4: Almacenamiento del Asistente de Carga.

Si la mercancía ha sido entregada en almacén cumplimentar el “Aviso de Entrega y Envío” por duplicado.

La primera copia:

Envíalo a fábrica. El asistente de carga redactará el sobre del fabricante y se lo entregará al comercial para que lo firme antes de enviarlo y recibirlo.

Segundo contacto:

Asistente de carga para inspección.

Si un pedido importante no se puede entregar según lo programado, debe completar el "Formulario de seguimiento de pedido importante atrasado" y enviarlo al jefe de sección correspondiente para obtener ayuda.

(2) Si el pedido nacional estipula que se notificará al fabricante después de recibir la carta de crédito, el aviso de envío deberá indicar "recepción de la carta de crédito" el día en que se envía la carta de crédito. Recibido, y el tiempo de envío suele ser S/D tres semanas antes de la fecha límite. (Aplicación flexible)

(3) Si el pedido nacional estipula que el fabricante debe esperar a que pase la muestra, el asistente comercial completará la carta de confirmación y la enviará a la fábrica cuando reciba la confirmación del cliente. carta y entréguela al asistente de carga correspondiente. Firme, regístrese en la nota de envío del pedido nacional y devuélvala al asistente comercial para que se pueda acordar el tiempo de envío.

(4) Si exporta a los Estados Unidos o Japón, debe completar varias copias en blanco de la declaración de corte del departamento de procesamiento de origen de materia prima de la Oficina de Inspección de Productos Básicos del Ministerio de Asuntos Económicos. Puede enviarlo a la fábrica o enviarlo por correo junto con el primer aviso de envío. Después de devolverlo al personal del servicio de relaciones exteriores en un formulario sellado, devuélvalo a la Oficina de Inspección de Productos Básicos del Ministerio de Asuntos Económicos para solicitar un certificado de. origen.

(5) Preste atención a si los bienes exportados contienen piezas y componentes importados que requieran reembolsos de impuestos y coordine con el agente de aduanas y las fábricas pertinentes para manejar los procedimientos.

Acelerar

(1) Si no hay respuesta al envío dentro de una semana después de que se envía el aviso de envío al patio de contenedores, deben trabaje con el asistente comercial para supervisar la fábrica o el personal comercial en el sitio entregue los productos.

(2) Cuando la información de reembolso de impuestos se envía a nuestra empresa, primero debe notificar a la fábrica para completar el nombre de la persona a cargo, de lo contrario, muchos asistentes suelen tener productos de la misma fábrica. y la información sobre la devolución de impuestos a menudo se transmite mal, lo que provoca que los empleados no puedan reembolsar el impuesto.

Recibir recibo del almacén

(1) El asistente de carga debe verificar inmediatamente el recibo de la orden de compra y verificar si la marca, la cantidad y el embalaje La lista de condiciones es consistente con los pedidos nacionales y se notificará inmediatamente al gerente de la sección de almacenamiento para su procesamiento si es necesario.

(2) Luego de recibir la orden de compra, notificar al asistente para que vaya al almacén para inspeccionar la mercancía y formular el "Formulario de aprobación de pago de orden Laib".

(3) Si el contenedor se entrega en el almacén sin notificar al patio de contenedores, se deducirá el flete.

Firmar el pedido de venta

(1) Calcular el peso volumétrico según el cronograma de envío y la cantidad aproximada de material que se muestra en la nota de envío del pedido nacional. .

(2) Consultar con la empresa de transporte o agente aduanal si realmente se ha firmado el pedido de venta.

(3) Si la fecha de envío se adelanta o se retrasa, debe comunicarse con la fábrica de inmediato y asegurarse de cooperar.

(4) Al perforar S/O, verifique si cada tarjeta está perforada correctamente. Si hay alguna omisión, se debe completar de inmediato para evitar que el agente de aduanas vuelva a escribir en la compañía naviera y pierda tiempo.

(5) Firmar el S/O con una o dos semanas de antelación, o contactar telefónicamente con antelación con la empresa de transporte para reservar espacio.

(6) Si se carga en un contenedor lleno, el peso real de la mercancía no excederá el peso especificado por la compañía naviera. Si se excede el peso, deberá ser atendido por el responsable competente.

Trabajo previo al despacho de aduana

(1) Si los contenedores se envían desde otros almacenes, se debe presentar un cronograma de envío a la persona a cargo del Departamento de almacenamiento con antelación para la entrega. (Si las mercancías no han llegado o no han sido inspeccionadas, se debe anotar en la lista detallada).

(2)(Si el camión se envía desde el almacén, el cronograma de envío se debe enviar a la oficina de envío departamento dos días antes del despacho de aduana al Supervisor para avisar oportunamente al camión si la mercancía no ha llegado o no ha sido inspeccionada, se debe anotar en el cronograma.

(3) Preste mucha atención al. el tiempo de entrega del almacén, el número de camión, la marca, la cantidad y la ubicación de entrega, notifique al agente de aduanas inmediatamente después de la confirmación.

(4) Determine los artículos y cantidades correctos en el programa de envío un día antes del despacho de aduana. Si la mercancía enviada tiene fábricas de impresión adjuntas, se debe anotar en el cronograma de envío.

(5) Haga seis listas de empaque, cambie los títulos de tres de ellas a facturas e indique el nombre completo correcto. , número unificado y número de factura de cada fábrica, y presentarlos al asistente comercial para su revisión y completar el registro de exportación por cuadruplicado. La quinta copia (financiera), junto con tres listas de empaque y dos facturas, se debe enviar a la factura. jefe de sección para sellar luego, junto con la información de devolución de impuestos, enviarlo al agente de aduanas. Una copia debe entregarse al jefe de sección de contabilidad y la otra debe entregarse al jefe de sección de contabilidad. como registro.

(6) La fecha de entrega especificada y la fecha de entrada prevista que figuran en el registro de exportación deben completarse dentro de los siete días posteriores al despacho de aduana. Si hay algún retraso, los motivos deben indicarse en. escribiendo

(7) Asegúrese de comunicarse con la fábrica la mañana de la entrega para confirmar la hora de entrega, el número de vehículo y la hora de llegada, y notificar al agente de aduanas inmediatamente después de la confirmación.

>(8) Si no está seguro de dónde está la fábrica con respecto a la situación del envío el día del despacho de aduana, la información y el esquema de declaración deben modificarse inmediatamente.

(9) Si las mercancías no lo están. entregado a tiempo, se deben registrar los gastos aduaneros incurridos y el monto a descontar se debe completar al firmar el formulario de aprobación. Deducido al solicitar el pago

(10) Si hay mercancías para despacho de aduana. ese día, el asistente de carga no debe salir del trabajo hasta que hayan llegado todas las mercancías y se haya completado la declaración de aduana.

(11) El asistente de carga no podrá salir del trabajo. "Formulario de Aprobación de Pago" no podrá producirse hasta que la mercancía que ingrese al patio de contenedores haya sido entregada correctamente.

(12) La factura de entrega de la fábrica deberá indicar la fecha de entrega y los anexos.

Si se envían en lotes, las facturas también deben emitirse el día de cada envío (libras de mercancías) y no se permitirán retrasos en la entrega.

(13) Si la fábrica ha entregado las mercancías al patio de contenedores antes del despacho de aduana y necesita reembolsar el impuesto sobre las mercancías o los derechos de aduana, se retendrá temporalmente una cantidad de 50 a petición y se anotará en el formulario de aprobación de pago.

Trabajo posterior al despacho de aduana

(1) El asistente de carga deberá verificar con el agente de aduanas y la empresa naviera si la mercancía se exporta correctamente. Si es así, entregue una copia de la lista de exportación al contador, una copia al centro de control y el formulario de aprobación de pago de medio día del departamento comercial al asistente comercial.

(2) El CBC debe obtenerse el mismo día después del despacho de aduana. A menos que se exporte por error, la mercancía debe instarse al agente de aduanas en cualquier momento y debe obtenerse dentro del plazo de una semana a las 24:00 horas. a más tardar. En caso contrario, deberá informarse al gerente encargado.

(3) Luego de que llegue el CBC, si desea solicitar un certificado de origen al Ministerio de Economía, deberá adjuntar la factura, el libro sellado de procesamiento y corte de origen de la materia prima y un copia del CBC al agente aduanal para solicitar el certificado de origen.

(4) Antes de recoger el conocimiento de embarque, se debe enviar una copia correcta de la orden de venta al agente de aduanas para su inspección al momento de recoger el conocimiento de embarque de la compañía naviera.

(5) Después de recibir el conocimiento de embarque, verifique inmediatamente si la cantidad de material, el flete y el contenido son correctos.

(6) Si el conocimiento de embarque requiere flete prepago, trabaje con el asistente comercial para completar el "Formulario de aprobación de pago de tarifas varias" en el departamento comercial y enviarlo al contador correspondiente. Si el gerente no está disponible, para obtener la cuota, el asistente de carga puede firmarla y enviarla al contador para su pago, y el contador la enviará al gerente, al subgerente y al asistente para que luego firmen más.

(7) Prepare los documentos una vez que estén completos, agregue un juego completo de documentos del conocimiento de embarque a la lista de entrega y la factura, una copia de cada conocimiento de embarque y la cuarta página del registro de exportación. libro (conocimiento de embarque), y agregue los documentos necesarios. Reenvíe al banco para procesar el conocimiento de embarque. La tercera copia del registro de exportación se enviará al supervisor del conocimiento de embarque para su revisión y el tiempo no excederá los siete días a partir de la fecha del despacho de aduana. Si hay retraso, se deberán expresar los motivos por escrito y se deberá detener al responsable.

(8) Los documentos de garantía deben archivarse y enviarse al cliente, enviarse por el asistente comercial al gerente a cargo y luego enviarse por separado, marcarse como "archivado" en la copia archivada y entregarse a el centro de envío y recepción.

(9) Después de recibir el certificado de liquidación de cambio, el jefe de la sección de letras de cambio debe enviar una copia del recibo de remesa, la lista de entrega, la factura y el conocimiento de embarque al contador correspondiente.

Presione OOL

En base a las necesidades de los clientes o gerentes, el asistente de carga deberá realizar tres copias de OOL según los clientes y asistentes de negocios atendidos , una copia la guarda el asistente de carga, dos copias la guarda el asistente comercial y una copia se la entrega al gerente a cargo.

Recibir el informe semanal del inventario del almacén

El departamento de almacenamiento enviará el informe semanal del almacén al asistente administrativo antes de las 11:30 todos los lunes por la mañana, y el El asistente administrativo lo enviará al asistente administrativo antes del mediodía. Enviar al asistente de carga. Después de recibirlo, el asistente de carga completa la columna de plazo de la carta de crédito y la columna de fecha de carga, verifica la cantidad y el fabricante, y luego lo envía al asistente comercial para su verificación. Dáselo al gerente a cargo y al asistente administrativo antes de salir del trabajo al mediodía todos los martes. Si hay un error en el informe semanal de inventario del almacén, llámenos inmediatamente.

Solicite una carta de crédito local

(1) Tome el formulario del jefe de la sección de giros postales, complételo y luego envíelo. al gerente a cargo, y el gerente general lo firmará y aprobará Para la solicitud del jefe de la sección de giros postales, qué fábrica debe abrirse para solicitar una carta de crédito local y si la tarifa de manejo se deducirá de la fábrica .

(2) Enviar una copia de la carta de crédito al jefe de la sección de negociación de facturas.

Trabajo después del despacho total de aduana de la mercancía.

(1) Los pedidos nacionales se enviarán juntos. Si todos los productos se retiran y ya no se utilizan, se quemarán solos.

(2) Cuando todas las copias de la carta de crédito estén liquidadas y ya no se utilicen, se entregarán al gerente de la sección de facturas.

Verifique y firme la tarifa de declaración de aduana

(1) Verifique si la marca de envío y el número de piezas son correctos y cancele el registro de exportación. libro en la parte inferior. Registre este lote de tarifas de declaración de aduana en la columna de tarifas de declaración de aduana para evitar que el agente de aduanas solicite fondos repetidamente.

(2) Si la tasa de declaración en aduana excede la tasa prescrita, deberá ser firmada y aprobada por el administrador.

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