¿Cómo hacer un comprobante de compensación con letra roja en la factura?
Respuesta: El método de compensación de letras rojas también se denomina método de corrección de letras rojas y método de ajuste de letras rojas. Significa cancelar primero un conjunto de comprobantes contables que son exactamente iguales a las cuentas incorrectas, y luego. luego escribiendo un conjunto de asientos contables correctos en azul.
Por ejemplo, la cantidad de material de oficina diario comprado con cheque es de 1.000 yuanes.
1, la primera entrada se registra como
Débito: Comisión de gestión 1000
Préstamo en efectivo 1000
2 Después del ajuste Error de factura. .
Cancelación con letra roja
Débito: Comisión de gestión 1.000 (letra roja)
Préstamo en efectivo 1.000 (letra roja)
3 Corrección
Débito: Comisión de gestión 1.000
Préstamo depósito bancario 1.000
¿Cómo imprimir el texto rojo en una factura general con IVA?
Las facturas ordinarias rojas con deducción del impuesto sobre el valor añadido, también conocidas como emisión de facturas ordinarias negativas, son las siguientes:
1. Registrar en rojo el número y código de la factura ordinaria (. se utilizará más adelante);
2. Ingrese a la facturación antifalsificación, ingrese a la interfaz de llenado de facturas normal y haga clic en el botón con un número negativo.
3. Ingrese el código de factura y el número que acaba de registrar dos veces en el cuadro emergente de Navidad que se mostrará al ingresar.
4. En términos generales, el sistema recuperará su factura positiva anterior, pero la cantidad y la unidad pasarán a ser negativas. Creo que harás bien lo siguiente.
5. La impresión solo se puede realizar después de la confirmación, ya que una vez que se hace clic en imprimir, no se puede modificar.
Si se cumplen las condiciones de invalidación (se cumplen las siguientes condiciones al mismo tiempo), la factura se marcará como no válida y el software de facturación la marcará como no válida.
(1) El tiempo de pago de la factura devuelta no excederá el mes en el que el vendedor emitió la factura.
(2) El vendedor no ha copiado el impuesto y no lo ha hecho; llevar cuentas;
(3) El comprador no ha sido certificado o el resultado de la certificación es "el número de identificación del contribuyente no coincide con la certificación" o "el código y el número de factura especial no coinciden con la certificación".
Si el comprador rechaza la factura especial debido a un error de facturación, el vendedor deberá proporcionar materiales escritos emitidos por el comprador indicando el motivo del rechazo, los elementos específicos del error y el contenido correcto.
Si la factura especial no ha sido entregada al comprador por errores en la factura u otros motivos. Se deben proporcionar materiales escritos emitidos por el vendedor con motivos específicos, elementos de error específicos y contenido correcto.
¿Cómo hacer un comprobante de compensación de letra roja en la factura? Este contenido no solo se aplica a la emisión de facturas en letras rojas, sino que también se aplica a la operación de compensación en letras rojas cuando se devuelve la factura de gastos obtenida. Independientemente de si se trata de ingresos o gastos, basta con escribir el mismo comprobante con tinta roja según los asientos contables registrados en ese momento. Si se trata de una factura en letra roja, preste atención a la declaración.