¿Puede la reestructuración global de la impresión tener éxito?

Sí.

1. Plan estratégico claro: antes de la reorganización, Global Printing formuló un plan estratégico detallado para aclarar la dirección y los objetivos de desarrollo futuro de la empresa, lo que ayudó a garantizar que todo el personal relevante conociera sus responsabilidades. mantener una dirección clara al implementar una reestructuración.

2. Apoyo financiero suficiente: Global Printing recibió suficiente apoyo financiero durante el proceso de reestructuración, lo que permitió a la empresa completar con éxito varias tareas de reestructuración y aseguró las operaciones de la empresa después de la reestructuración.

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¿Cómo operar el traspaso correspondiente según la definición de transferencia de fin de período de la UFIDA U8? El proceso de operación para configurar la definición de transferencia de fin de período es el siguiente:\x0d\1, abra el portal empresarial\x0d\2, haga clic en Negocios-Contabilidad financiera-Libro mayor-Fin del período-Transferencia Definición\x0d\3, personalizar la función de transferencia. Los servicios de transferencia que se pueden completar incluyen principalmente:\x0d\1) "Costos compartidos". Tales como: distribución salarial, etc. \x0d\2) Llevar adelante el "costo compartido". Tales como: costos de fabricación, etc. \x0d\3) Llevar adelante el "cálculo de impuestos". Como el impuesto al valor agregado. \x0d\4) "Retiro de gastos varios" se arrastra. Tales como: retirar fondos de asistencia social, etc. \x0d\5) Continuar a "Contabilidad del departamento". \x0d\6) Continuar a "Contabilidad del proyecto". \x0d\7) Transferencia de contabilidad personal\x0d\8) Transferencia de contabilidad del cliente\x0d\9) Pasos de la operación de transferencia de contabilidad del proveedor: haga clic en la definición de transferencia debajo del final del período en el menú principal del sistema y luego seleccione su submenú \x0d\Configuración de transferencia personalizada en \x0d\, el sistema mostrará la ventana de configuración de transferencia automática. Haga clic en el botón [Agregar] para definir un comprobante de transferencia y el sistema abrirá la ventana principal de ingreso de información para el comprobante. Después de ingresar los elementos anteriores, haga clic en [Aceptar] para comenzar a definir la información de entrada del comprobante de transferencia; después de ingresar la fórmula, presione [Entrar] para continuar editando la siguiente entrada de transferencia. Haga clic en Insertar para insertar una fila desde el medio. \x0d\¿Cómo importar fórmulas? Presione [F2] o haga clic en la entrada de la fórmula para mostrar el Asistente de fórmula 1. Seleccione el nombre de la fórmula deseada y haga clic en Siguiente para mostrar el Asistente para fórmulas\x0d\ 2. Si selecciona una función de acceso a la contabilidad (es decir, QM(), QC(), JE(), FS(), LFS() y JG()), se mostrará el cuadro de entrada de la fuente de acceso. Ingrese la cuenta y el período recuperados, e ingrese el departamento, proyecto, individuo, cliente, proveedor y otra información basada en los atributos de la cuenta. La cuenta en la fórmula son los datos que utiliza para decidir qué cuenta tomar. Los departamentos solo pueden ingresar niveles de detalle. Las materias pueden ser materias no de nivel final, pero sólo se podrán cursar el número total de materias, no materias auxiliares. Si no ingresa una cuenta, el sistema utiliza de manera predeterminada la cuenta y los elementos auxiliares definidos en el asiento de transferencia. Si esta cuenta tiene contabilidad auxiliar, se deberán consignar las partidas auxiliares correspondientes. Si no lo ingresa, el sistema tomará el monto predeterminado en función de las partidas auxiliares definidas en el asiento de transferencia (es decir, el monto predeterminado). Sin embargo, si desea obtener el número total de cuentas, debe seleccionar "Número total de cuentas o asistencias visitadas". Si selecciona la fórmula de transferencia general (es decir, la función TY()), se mostrarán cuadros de entrada como el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. Ingrese el nombre del archivo de la base de datos SQL, el nombre de la tabla SQL, la expresión de acceso y la condición de acceso. Si desea continuar ingresando fórmulas, haga clic en la opción "Continuar ingresando fórmulas", seleccione los símbolos para suma, resta, multiplicación, división y división, y haga clic en [Siguiente] si no necesita continuar ingresando fórmulas, haga clic en Finalizar, y los resultados que definas estarán en forma de fórmulas expresadas en forma. Si elige el acceso al informe OVNI, ingrese el nombre del archivo del informe, la página de la tabla, el número de fila y el número de columna. \x0d\ Pasos correspondientes de la operación de arrastre Cuando existe una correspondencia uno a uno entre las cuentas subordinadas de dos o más cuentas superiores y las partidas auxiliares, el saldo se puede arrastrar correspondientemente de acuerdo con un cierto coeficiente de proporción, que puede ser uno -a uno o uno a uno. Es uno a muchos. Esta función sólo traslada el saldo final. Haga clic en el botón [Agregar] para iniciar la configuración de transferencia correspondiente \x0d\Ingrese el número de comprobante de transferencia, el tipo de comprobante, el resumen, el código de cuenta de transferencia, el nombre de la cuenta de transferencia y los elementos auxiliares de transferencia. Haga clic en el botón [Agregar fila] para agregar una fila en blanco y comience a ingresar el código de la cuenta de transferencia, el nombre de la cuenta de transferencia, los elementos auxiliares de la transferencia, el coeficiente de transferencia y otros elementos después de completar la entrada, haga clic en el botón [Guardar] para guardar el comprobante de transferencia; . configuración. Haga clic en el botón "Eliminar" para eliminar el comprobante remanente correspondiente a la fila donde se encuentra el cursor. \x0d\\x0d\Los pasos de operación de la configuración de transferencia de pérdidas y ganancias cambiarias se utilizan para calcular automáticamente las ganancias y pérdidas resumidas de las cuentas en moneda extranjera al final del período y generar automáticamente un comprobante de transferencia para las pérdidas y ganancias resumidas. cuando se genera la transferencia. Las ganancias y pérdidas cambiarias se refieren únicamente a las siguientes cuentas en moneda extranjera: depositantes en moneda extranjera; los créditos y deudas en moneda extranjera liquidados en moneda extranjera no incluyen las cuentas de capital propio, las cuentas de costos ni las cuentas de pérdidas y ganancias. Haga clic en Definición de transferencia en Fin del período en el menú principal del sistema y luego seleccione Configuración de transferencia de pérdidas y ganancias de Exchange en el menú de nivel inferior. El sistema mostrará la ventana Configuración de pérdidas y ganancias de Exchange.
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