¿Los proveedores en SAP tienen que ingresar registros de información al realizar órdenes de compra en ME21N? ¿Dónde está ambientado?
1. Ingrese ME21N en el cuadro de comando emergente en la interfaz principal de SAP, presione Entrar, ingrese a la interfaz de creación de orden de compra, seleccione Orden de compra estándar WF e ingrese. el código de proveedor.
2. Haga clic en el icono de plegado 1 para mantener los campos relacionados, seleccione la organización de compras-MS00 en 2, seleccione el grupo de compras en 3, haga clic en el botón a la derecha de la opción, seleccione el grupo de compras. haga doble clic para confirmar y seleccione el código de empresa-4.
3. Cree un artículo de pedido en el cuadro rojo a continuación, seleccione K-Cost Center en la "Categoría de asignación de cuenta", ingrese un texto breve (descripción del material), ingrese la cantidad de la orden de compra; Unidad y fecha de entrega; ingrese el precio unitario del material, haga clic en el botón a la derecha de la opción del grupo de materiales, seleccione el tipo de grupo de materiales y seleccione la fábrica a la que pertenece el material.
4. Después de ingresar, ingrese a la interfaz como se muestra a continuación. Haga clic en el botón a la derecha de esta opción en el centro de costo debajo del primer material 10, seleccione el centro de costo que se ingresará para el material y luego seleccione el segundo material 20. De manera similar, haga clic en el botón a la derecha de "Centro de costos" para seleccionar el centro de costos que debe ingresarse para el material. Después de seleccionar todas las opciones para mantener el centro de costos, haga clic en Guardar.
Nota:
Para suministros de oficina, suministros de protección laboral estacional y otros materiales que deben comprarse a precios elevados, una vez aprobado el proceso de OA, el ingeniero de adquisiciones debe crear una Orden de compra en el sistema SAP Después de que lleguen los bienes, reciba los bienes, prepare facturas y otras operaciones en el sistema SAP de manera oportuna para garantizar que el departamento financiero pueda registrar las facturas.