¿Cómo compensar o borrar el comprobante de factura compensada de SAP MR8M?
Principio:
Los comprobantes contables generados por la logística solo se pueden compensar compensando los comprobantes de material correspondientes (comprobantes de logística), y los comprobantes generados por los activos fijos solo se pueden ajustar haciendo que la contraparte comprobantes contables.
Bono de compensación:
Un comprobante creado para corregir la cuenta incorrecta generada por el comprobante incorrecto. La cuenta de débito y el saldo son los mismos que los del comprobante incorrecto, pero el saldo es negativo. número.
Para cancelar un bono, realice las siguientes operaciones:
Entorno operativo: MacBook, sistema macOS (10.15.7), software del sistema SAP.
Abra la interfaz "Rellenar vale", haga clic en el menú "Rellenar vale" - "Insertar vale" en la primera interfaz de vale del mes siguiente, complete un vale a voluntad y luego elimine el vale. y crear un número de descanso.
En la interfaz 1 de comprobante recién generada, haga clic en el botón [Creación de documentos - Anular] y luego haga clic en el botón [Creación de documentos - Clasificación de comprobantes].
No organizar el número de bono.
Haga clic en Libro mayor - Configuración - Opciones y marque el método de numeración de comprobantes como numeración manual.
Abra la interfaz de llenado de vales, haga clic en el menú Creación - Reversión de vales e ingrese la información del vale que desea revertir.
Haga clic en Aceptar para generar el comprobante de reversión. El número del comprobante modificado es 0001.
Factura:
La factura se refiere a los vales comerciales emitidos y cobrados por todas las unidades e individuos al comprar y vender bienes, proporcionar o recibir servicios y participar en otras actividades comerciales. Es la base original de la contabilidad y una base importante para las inspecciones de cumplimiento de la ley por parte de agencias de auditoría y autoridades tributarias. Los recibos son prueba de pago. Las facturas solo pueden probar que se realizó el negocio, pero no pueden probar si el dinero se recibió o pagó.
Tipos de factura:
Facturas generales y facturas especiales del IVA.
Facturas ordinarias: utilizadas principalmente por contribuyentes de impuestos comerciales y contribuyentes de IVA de pequeña escala. Los contribuyentes de IVA generales también pueden utilizar facturas ordinarias cuando no pueden emitir facturas especiales. Las facturas generales se componen de facturas industriales y facturas especiales. Lo primero se aplica a una determinada industria y negocio, como facturas minoristas comerciales unificadas, facturas unificadas comerciales mayoristas, facturas unificadas de ventas de productos de empresas industriales, etc. Esto último solo se aplica a un determinado elemento comercial, como facturas de liquidación de tarifas de publicidad, facturas de venta de viviendas comerciales, etc.
Las facturas especiales con IVA son producto de la implementación del nuevo sistema tributario. Son establecidas por las autoridades tributarias de acuerdo con las necesidades de recaudación y administración del IVA, y se utilizan específicamente para que los contribuyentes vendan o proporcionen. Partidas sujetas al IVA.
Las facturas especiales no sólo tienen la connotación de las facturas ordinarias. Al mismo tiempo, también tiene un papel más especial que las facturas ordinarias. No es sólo un recibo financiero y un comprobante de gastos que registra las ventas de bienes y el impuesto al valor agregado. Es un documento legal que registra tanto la obligación tributaria del vendedor como el impuesto soportado por el comprador. Es un documento legal que permite al comprador deducir impuestos y desempeña un papel clave en el cálculo del impuesto al valor agregado.