¿Es el cajero o contador responsable de pegar los comprobantes originales?

1. Al pegar el bono original, debe pegar el formulario del documento adjunto, el formulario de reembolso de gastos de viaje y otros documentos relevantes. Debes utilizar el que te proporciona el Departamento de Planificación y Finanzas; déjanos hacer una pequeña prueba antes de estudiar. Haga clic para probar si soy apto para estudiar contabilidad.

2. Si los billetes similares son de diferentes tamaños, se pueden pegar en la misma pegatina en orden de mayor tamaño primero y luego más pequeño; cuando los billetes sean relativamente largos, se pueden utilizar varias pegatinas. Para billetes u otros accesorios que son más grandes que el papel para pegar, la posición para pegar también debe estar en el lado izquierdo del billete, a lo largo de la línea de encuadernación, y la parte sobrante se puede doblar dentro del rango de pegado según el tamaño del billete. papel;

3. El bono original debe ordenarse por partidas de reembolso, como gastos de oficina, gastos de entretenimiento, gastos de viaje, gastos de enseñanza, gastos de mantenimiento de la enseñanza experimental, etc. y péguelos por separado por categoría, y los comprobantes originales del mismo proyecto deben pegarse juntos

4. Todos los comprobantes originales deben pegarse de manera unificada de arriba a abajo y de izquierda a derecha. la lista de pegado. Aplique pegamento en la parte posterior del lado izquierdo del billete y pegue el billete desde la línea de encuadernación (a 2 cm del lado izquierdo de la página pegada). Los billetes están dispuestos uniformemente en el lado derecho y pegados horizontalmente.

5. Una vez pegada la factura, el responsable firma la factura, resume el importe de la factura e indica el número de facturas. Después de que el manejador y el aprobador firmen (el aprobador debe anotar el monto del reembolso, preferiblemente en palabras), la firma del manejador y el aprobador debe escribirse en la esquina superior derecha de la factura para que pueda encuadernarse en un libro y presentado al Departamento de Planificación y Finanzas.

6. Los vales de reembolso de gastos de viaje (como gastos de alojamiento, peajes de puentes, billetes de tren, etc.) deben incluirse en el formulario de reembolso de gastos de viaje. Al pegar, primero se debe pegar el comprobante original en el formulario de pegado del documento y luego se debe pegar el formulario de reembolso de gastos de viaje en lugar de pegar directamente el formulario de reembolso en la parte posterior del formulario de reembolso de gastos de viaje. Los cupones de hospitalidad que deben pagarse para viajes de negocios deben colocarse por separado y no deben confundirse con el reembolso de gastos de viaje.

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