¿Cuál es mejor, contabilidad o servicio de automóvil? No, las industrias similares deben discutirse por separado. No es fácil encontrar un trabajo en la etapa primaria de contabilidad, pero a medida que se acumula el tiempo y la experiencia y continúas presentando el examen, si apruebas el examen en un nivel superior, ya no estarás buscando trabajo. y el salario será muy impresionante. En cuanto al servicio de automóviles, el nivel de entrada es relativamente bajo y es más fácil encontrar trabajo, pero es un trabajo desafiante porque muchos aspectos de la remuneración son complementarios a la capacidad y el desempeño de ventas.

Por lo tanto, tienes que elegir tu propio trabajo, será mejor que elijas lo que te gusta, tienes que dar respuesta a tu ideal y ¡no te dejes arrepentir en el futuro!

上篇: ¿Qué es un sistema de gestión de proveedores? EspecialCarta al Proveedor\x0d\Confirmación de Contrato y Producto Único\ x0d \ ●El ×××× Departamento de Negociación es el único departamento que compra bienes y determina proveedores en nombre de la empresa\ x0d \● Antes Una vez celebrado el contrato, el proveedor debe proporcionar a los negociadores el estado crediticio de su fabricante, los certificados pertinentes de los bienes y otros certificados requeridos por el gobierno para bienes especiales (el proveedor debe tener una máquina de fax, de lo contrario no será posible cooperar). \x0d\☆Copias de licencia comercial, certificado de código de organización y certificado de registro fiscal. \x0d\☆Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\☆Certificado de inspección de calidad/certificado de cuarentena sanitaria/licencia de ventas de Beijing (productos extranjeros)/certificado de inspección de productos básicos (productos importados). \x0d\●×× El contrato de proveedor de la sede del Supermercado es válido para todas las tiendas del Supermercado ××. Los proveedores, los supermercados y sus tiendas deben cumplir. \x0d\●Después de que ambas partes confirmen el contrato, el departamento de negociación ingresará la información básica del proveedor y los resultados de la negociación de los términos del contrato en la computadora y los enviará a la tienda, y le dará al proveedor un "proveedor" único. código" en el supermercado ×× (mismo proveedor Cuando suministre artículos de diferentes departamentos en el supermercado XX, solo agregue el número de departamento antes del "número de proveedor" para indicar la diferencia). \ x0d \ ●××× "Lista de artículos de compra y venta" es un anexo importante al contrato. Es la base para que XX Supermarket compre artículos específicos de proveedores y también es una descripción completa de la información básica de cada artículo. . \x0d\●La lista de artículos a comprar y vender debe estar firmada y confirmada por ambas partes. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del artículo en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará a cada proveedor un "código de artículo" único para cada artículo en el supermercado. \x0d\●Si la información básica del proveedor y la información básica de los productos individuales que suministra cambia (ajuste de producto único o empaque/especificación/precio, etc.), los negociadores deben ser notificados por escrito con un mes de anticipación para que la lista de productos individuales comprados y vendidos se puede revisar oportunamente. Cambiar la información básica de proveedores y artículos registrados en el sistema informático. Esto puede garantizar el buen progreso de los pedidos, inspecciones, conciliaciones y liquidaciones, y mejorar la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes. \x0d\●Después de confirmar el contrato, ambas partes no se comprometen a comprar, y la compra de bienes debe realizarse a través de pedidos en la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el contrato o la lista de artículos de compra y venta, comuníquese con su negociador. \x0d\●Los proveedores deben comunicarse con sus negociadores para resolver todos los problemas relacionados con la mercancía y las promociones de la misma. \x0d\●El Departamento de Negociación realiza jornadas de recepción de negociaciones con proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para una mayor eficiencia, programe una cita con un negociador. \x0d\●Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, notifique a los negociadores por fax tanto como sea posible sobre los cambios en la información básica sobre los proveedores y sus productos individuales y las confirmaciones de promociones. \x0d\Acerca de pedidos/entrega/recibo\x0d\●El departamento comercial de la tienda emitirá pedidos a los proveedores en función de las ventas en la tienda y las condiciones del inventario según la información básica del proveedor y los productos individuales recibidos del departamento de negociación (los pedidos deben imprimirse en una computadora y escrito a mano) El pedido no es válido). \x0d\●Los pedidos deben enviarse a los proveedores por fax (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar el envío e informar al departamento de auditoría de la empresa). \x0d\●Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realizó el pedido en el momento requerido. \x0d\●Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con el pedido. Si los productos no cumplen con el pedido, el departamento de recepción se negará a aceptarlos. Si los productos tienen problemas de calidad, se negarán a aceptarlos. No se puede repetir el mismo error. \x0d\●El fax del pedido no está claro o la cantidad del pedido no está clara, comuníquese con el personal designado de la tienda para confirmarlo. Si hay una escasez temporal o un producto agotado, infórmelo al supervisor o gerente comercial de la tienda de manera oportuna para negociar una solución. Para artículos que están agotados por un largo tiempo (más de 15 días) o el proveedor ha detenido la producción y el suministro, informe al negociador con una semana de anticipación para que la negociación pueda finalizar a tiempo en el sistema informático y el La tienda ya no realizará pedidos. \x0d\●Después de recibir la mercancía, el proveedor debe firmar el formulario de pedido/inspección para su confirmación. Confirme el precio, la cantidad y el monto del reembolso y luego firme el formulario de devolución. Y registre el pedido/orden de inspección y los números de pedido de devolución. \x0d\Acerca de la conciliación y el pago\x0d\●El contador del departamento de finanzas del centro comercial es responsable de la conciliación con los proveedores. \x0d\●La conciliación comienza 15 días antes de la fecha de liquidación. El horario de conciliación es de 9:30 am a 12:00 am todos los lunes a viernes. 下篇: La diferencia entre empresas contables grandes y pequeñas