¿Cómo presentar una declaración anual en la web de impuestos nacionales?

1. Notas

1. Los contribuyentes que quieran disfrutar del tratamiento preferencial de reducción o exención del impuesto sobre la renta de las empresas o declarar pérdidas de activos corporativos deben acudir a la recepción de la autoridad fiscal competente para registrarse para la reducción del impuesto sobre la renta de las empresas. o exención o deducción antes de impuestos de las pérdidas de activos corporativos antes de que puedan proceder a la Declaración en línea.

2. Después de que la declaración anual del impuesto sobre la renta empresarial en línea sea exitosa, los contribuyentes deben presentar los materiales de declaración pertinentes a las autoridades tributarias competentes de acuerdo con las regulaciones durante el período de liquidación final del año.

3. Una vez presentada exitosamente en línea la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades, si los contribuyentes necesitan corregir la declaración, deberán acudir a la autoridad tributaria competente.

4. Método de inicio de sesión para la declaración anual en línea del impuesto sobre la renta corporativa:

5. Si los contribuyentes tienen problemas durante la declaración en línea del impuesto sobre la renta corporativa, llame a la línea directa de servicio 12366. para consulta.

2 Pasos de la operación

El orden de la "declaración anual en línea del Impuesto sobre Sociedades" es: declaración en línea de estados contables financieros → declaración en línea de declaraciones anuales del Impuesto sobre Sociedades → declaración en línea de informes de transacciones comerciales relevantes →Pagar el impuesto sobre la renta corporativo. Nota: La declaración anual online del Impuesto sobre Sociedades debe realizarse en el orden anterior, de lo contrario no funcionará.

3. Instrucciones de operación

(1) Instrucciones para la presentación en línea de la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa

Ingrese a la función de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa y descargue la declaración anual declaración del impuesto sobre la renta empresarial Formulario electrónico (formato de archivo PDF), descarga e importación de datos (admite tres programas de declaración del impuesto sobre la renta empresarial utilizados actualmente por las empresas, incluida la versión empresarial relacionada con impuestos, el Sistema de declaración del impuesto sobre la renta empresarial de Guangdong (impuesto fácil), y declaración electrónica de la Administración Estatal de Impuestos Los datos de la declaración exportados por el software, el mismo a continuación), o los datos de la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa completada mediante entrada manual, se cargan en el formulario electrónico después de que el contribuyente complete y verifique la contraseña.

1. Inicie sesión en el sistema e ingrese al área de solicitud de información.

(1) Después de iniciar sesión correctamente, haga clic en "Extensión en línea" para ingresar a la página principal de recordatorio cálido del sistema de declaración en línea anual del impuesto sobre la renta corporativo de la Oficina Provincial de Impuestos del Estado de Guangdong.

(2) Haga clic en "Quiero declarar" → "Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades" en la esquina superior izquierda de la imagen a continuación para ingresar al módulo correspondiente de la declaración anual.

(3) En el área de declaración, puede ver mensajes de información sobre los impuestos que deben declararse a tiempo y los impuestos que han sido declarados este mes. Haga clic en "Quiero declarar".

2. Ingrese a la página de descarga de la hoja de cálculo.

(1) Ingrese a la página de descarga de la hoja de cálculo del informe anual del impuesto sobre la renta corporativo.

(2) Ingrese el código de verificación, haga clic en "Descargar declaración" para que aparezca un cuadro emergente para descargar la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa, haga clic en "Guardar" para guardar la versión electrónica de la declaración del impuesto sobre la renta corporativa a su máquina local.

3. Cómo cumplimentar el formulario electrónico

(1) Abra el archivo PDF y podrá ver la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades correspondiente, incluyendo el modelo principal y el anexo, Botón "Importar datos de declaración electrónica" y botón "Verificación de versión".

(2) Haga clic en "Verificar versión" para confirmar que el formulario electrónico descargado es la última versión. Después de la confirmación, puede ingresar el formulario para completar. Hay dos formas de completar la declaración anual del impuesto sobre la renta de las empresas. Una es la entrada manual y la otra es utilizar el software de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa para completar los datos de la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa y exportar el archivo de datos (el archivo está en formato XML o RAR) y luego hacer clic en el botón importar. para seleccionar los datos de la declaración exportados desde el archivo de software de declaración anual del impuesto sobre la renta empresarial (la ubicación de almacenamiento del archivo de datos variará según el software de declaración anual del impuesto sobre la renta empresarial. El nombre del archivo de los datos de la declaración es similar a tax ml _ QYSSDS. 2008 nd _ 2010101 _ 201231 _ 44010 xxxxxxxxxxx _ v 10. XML.

(3) Después de importar los datos de la declaración, puede hacer clic en Guardar en el menú Archivo para guardar temporalmente los datos de la declaración. El usuario también puede. cierre el archivo primero y cargue el archivo de declaración más tarde. Sin embargo, cuando el usuario vuelva a abrir el archivo del formulario PDF para continuar editando, puede continuar editando. y cargar datos.

4. Cómo enviar un formulario electrónico

(1) Después de confirmar que los datos electrónicos importados del PDF son correctos, puede ingresar la contraseña y enviar el formulario de declaración.

(2) Haga clic en "Ingrese la contraseña", ingrese la contraseña de inicio de sesión de acuerdo con las indicaciones y haga clic en "Enviar". Si se aprueba la verificación, se envía la hoja de cálculo.

5. Compruebe si el formulario electrónico se envió correctamente.

(1) Haga clic en "Consulta de declaración" debajo del área de declaración en la esquina superior izquierda para ingresar al área de consulta.

(2) El área de la lista de información enumerará los resultados de la solicitud en línea y el estado comercial mostrará el estado de la solicitud en línea. Puede hacer clic en [Ver] para ver la descripción detallada del estado, como se muestra en la siguiente figura.

La siguiente figura muestra la pantalla de aviso de error de procesamiento. Después de hacer clic en Ver, podrá ver la causa del error. Puede seguir las indicaciones para modificar su declaración y enviarla nuevamente.

Si el motivo del error es "Se produjo una excepción en CTAIS2.0", primero confirme el "pago anticipado del impuesto sobre la renta corporativo anual" (columna 34 del formulario principal) y el monto de la compensación de la pérdida. (Anexo 4) ¿Es consistente con la declaración anterior?

(3) Para las declaraciones en línea que se "procesan correctamente", puede hacer clic en "Descargar", ingresar el código de verificación, descargar el formulario de declaración enviado exitosamente por la empresa y archivarlo.

(2) Guía de operación del informe en línea del estado de contabilidad financiera

Ingrese a la función de envío de estados financieros, descargue la hoja de cálculo de los estados financieros (formato de archivo PDF) e introdúzcala leyendo el disco o manualmente después de la descarga Completar el llenado de los datos del informe contable financiero Luego de completar el llenado y verificación por parte del contribuyente, se carga el formulario electrónico.

1. Ingrese a la página "Declaración de estados contables financieros"

(1) Después de iniciar sesión correctamente, haga clic en "Extensión en línea" para ingresar a la página de inicio de recordatorio cálido de la Oficina de Impuestos Estatales de la provincia de Guangdong. Fideos del sistema de declaración en línea del impuesto anual sobre la renta corporativa.

(2) Haga clic en "Área de declaración" en el menú principal, seleccione "Declaración de estado contable financiero" en el menú desplegable e ingrese a la página de declaración en línea del estado financiero.

2. Descargar estados financieros electrónicos.

(1) Seleccione el tipo de sistema contable y el período del informe.

Al presentar la liquidación final anual del Impuesto sobre Sociedades, el sistema generará automáticamente un registro reportable en la columna "Estados Financieros Declarables (Informe Anual)". Los contribuyentes pueden seleccionar directamente el tipo de sistema contable en la columna "Estados Financieros Declarables (Informe Anual)" y luego hacer clic en "Descargar Hoja de Cálculo", como se muestra en la siguiente figura.

(2) Descarga de estados financieros electrónicos.

Después de ingresar a la página de descarga, ingrese el código de verificación y haga clic en "Descargar hoja de cálculo" para descargar los estados financieros correspondientes. Si hay varios estados financieros, haga clic en "Descargar hoja de cálculo" para descargarlos por separado.

Haga clic en "Descargar hoja de cálculo" y aparecerá un cuadro emergente para descargar los estados financieros. Haga clic en "Guardar", seleccione la ruta para guardar y guarde los estados financieros en su computadora local.

3. Completar y presentar estados financieros electrónicos.

Abre el informe electrónico descargado en formato PDF y podrás ver el informe financiero correspondiente.

Primero, haga clic en "Verificar versión" para confirmar que el formulario electrónico descargado es la última versión y luego podrá ingresar el formulario para completar. Hay dos formas de completar los estados financieros, una es la entrada manual y la otra es utilizar el software de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativo para completar los datos del informe y exportar el archivo de datos (el archivo está en formato XML o RAR), luego haga clic en Importar para seleccionar el archivo XML o RAR correspondiente. Complete automáticamente los estados financieros.

Después de importar los datos de los informes, puede hacer clic en Guardar en el menú Archivo para guardar temporalmente los datos de los estados financieros. Los usuarios también pueden cerrar el archivo antes de cargar el archivo del estado financiero. Sin embargo, cuando el usuario abra nuevamente el archivo del formulario PDF para continuar editándolo, haga clic en "Verificar versión" para confirmar que el formulario es la última versión. Después de la confirmación, puede continuar editando y cargando datos.

Después de confirmar que los datos electrónicos importados del PDF son correctos, podrá enviar el formulario de declaración. Haga clic en "Ingrese la contraseña", ingrese la contraseña de inicio de sesión de acuerdo con las indicaciones y haga clic en "Enviar". Si se aprueba la verificación, se envía la hoja de cálculo.

Nota: Los estados financieros del mismo tipo solo se pueden cargar una vez durante el mismo período.

Si es necesario modificar los datos del estado financiero después de que la carga se haya realizado correctamente, el contribuyente debe acudir a la recepción de la autoridad tributaria para realizar las modificaciones.

4. Consulta online de declaración de estados financieros.

(1) Ingrese al "Área de declaración"

Después de iniciar sesión, seleccione "Consulta de declaración" en la página de inicio para ingresar al área de consulta de declaración.

Después de ingresar a la interfaz

(2) Seleccione las condiciones de consulta

Después de ingresar al área de consulta de declaración, seleccione "Estado financiero" en el tipo de selección, seleccione El estado del negocio y uno de los años se utilizan como condición de consulta.

(3) Resultados de la consulta

Después de seleccionar las condiciones de la consulta, se mostrarán los resultados de la consulta como se muestra a continuación:

(4) Verifique los datos de la declaración< /p >

Haga clic en "Descargar" y aparecerá la siguiente casilla de verificación del código de verificación. Ingrese el código de verificación, haga clic en "Descargar formulario", guarde el documento PDF localmente y obtenga un formulario sin conexión que contiene los datos de la aplicación para verlo e imprimir, como se muestra en la siguiente figura.

(3) Presentación en línea del formulario de informe anual de transacciones relacionadas.

Ingrese a la función de declaración relacionada, descargue el formulario electrónico del formulario de informe anual de transacciones comerciales relacionadas (formato de archivo PDF) y, después de descargarlo, complete los datos completando el formulario de informe anual de transacciones comerciales relacionadas leyendo el datos o ingresándolos manualmente. Complete los datos y cargue la hoja de cálculo después de verificar la contraseña del contribuyente.

1. Inicie sesión en el sistema e ingrese al área de solicitud de información.

(2) Haga clic en "Quiero declarar" - "Declaración relacionada" en la esquina superior izquierda para ingresar al módulo correspondiente para la declaración relacionada.

2. Ingrese a la página de descarga de la hoja de cálculo.

(1) Después de hacer clic en Declaración de partes relacionadas, la información relevante en la portada del "Formulario de informe anual del contribuyente para transacciones comerciales relacionadas de empresas" (en adelante, el "Formulario de declaración de partes relacionadas") se mostrará.

(2) Haga clic en "Rellenar" para ingresar a "Selección de informes relacionados", seleccione las opciones relevantes y determine el tipo de formularios de declaración relevantes que deben descargarse y completarse.

(3) Si no existen relaciones ni transacciones relacionadas dentro de la empresa, seleccione "No" en el cuadro 1. Si selecciona "No", la empresa aún necesita descargar los archivos de hoja de cálculo PDF de las Tablas 1 a 7 del formulario de declaración correspondiente, pero los datos de declaración predeterminados ya existen en el archivo, es decir, el nombre de la parte relacionada, impuesto pago en la primera fila de la Tabla 1 de la tabla de asociación. El número de identificación personal, la dirección y el representante legal son por defecto (ninguno), y el país (región) por defecto es "China".

(4) La empresa selecciona el Cuadro 2: "¿Hay alguna inversión externa (Sí/No)" en función de la situación real? Cuadro 3: "¿Hay algún pago externo (Sí/No)?" . Si selecciona "Sí", deberá descargar y completar los correspondientes anexos de devolución 8 y 9. Entre ellos, por ejemplo, el cuadro 2: "¿Existe alguna inversión extranjera (sí/no)?" Si selecciona "Sí", el sistema le preguntará "Si hay múltiples formas de inversión extranjera, la declaración en línea no es aplicable para el ¡Por el momento, vaya a la oficina de impuestos para declarar!" ”

(5) Haga clic en Aceptar para mostrar el tipo de formulario detallado del formulario de declaración asociado que debe descargarse y completarse:

(6) Después de completar el código de verificación, haga clic en el botón "Descargar formulario de declaración de aduanas" para descargar el archivo de formulario electrónico PDF del formulario de informe de transacciones comerciales correspondiente:

3. formulario electrónico

(1) Abre el archivo PDF y podrás ver el correspondiente “Formulario de Declaración Asociada””. La hoja de cálculo incluye un botón Importar datos y un botón Verificar versión.

(2) Después de confirmar que el formulario PDF actual es la última versión, haga clic en "Importar" y seleccione el archivo de datos de la declaración exportado desde el software de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativo.

Después de importar los datos de la declaración, puede hacer clic en "Guardar" en el menú "Archivo" para guardar temporalmente los datos de la declaración. Los usuarios también pueden cerrar el archivo primero y cargar la declaración más tarde. Sin embargo, cuando el usuario abra nuevamente el archivo del formulario PDF para continuar editándolo, haga clic en "Verificar versión" para confirmar que el formulario es la última versión. Después de la confirmación, puede continuar editando y cargando datos.

Nota: Si la empresa no tiene relaciones ni transacciones relacionadas, pero sí tiene inversión externa o pagos externos, al completar el archivo de hoja de cálculo PDF de la Tabla 8 o la Tabla 9, la función de importación de datos será bloqueado y los datos empresariales deben completarse manualmente.

4. Cómo enviar un formulario electrónico

(1) Después de confirmar que los datos electrónicos importados del PDF son correctos, puede ingresar la contraseña y enviar el formulario de declaración, como se muestra a continuación. como se muestra en la siguiente figura:

5. Compruebe si el formulario electrónico se envió correctamente.

(1) Haga clic en "Consulta de declaración" debajo del área de declaración en la esquina superior izquierda para ingresar al área de consulta.

(2) El área de la lista de información enumerará los resultados de la declaración en línea y el estado comercial mostrará el estado de la declaración en línea. Puede hacer clic en Ver para ver una descripción detallada del estado.

(4) Instrucciones para la Operación de Pago del Impuesto sobre la Renta Corporativo

Luego de iniciar sesión, ingrese a la función "Pago de Impuestos en Línea" del módulo "Declaración y Recaudación" de la Sala de Impuestos en Línea de la Dirección Provincial y complete el pago de impuestos según las indicaciones.

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